| Feldname | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
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| Allgemein |
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| Nr. | Hier erfolgt die Generierung der neuen Debitorenbelegnummer. Die Belegnummer wird aus der Nummernserie ermittelt, die in den MAWI Debitoren Verkauf Einrichtung hinterlegt wurde. |
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| Adressnummer | Ein Angebot lässt sich für eine Adresse erstellen, auch wenn zu dieser Adresse keine Debitor angelegt ist. Bei der Übergabe des Angebotes in einen (Rahmen-)Auftrag muss spätestens ein Debitor angelegt werden. | Verk. an Deb.-Nr. |
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| Auswahl des Debitors. Das Ausfüllen der Felder 'Verk. an Name |
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| Verk. an Name', 'Adresse |
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| Verk. an Adresse ', '2 |
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| Verk. an PLZ Code/Ort' erfolgt automatisch über die Auswahl des Debitors. | Belegdatum | Hier wird das Belegdatum des Angebotes eingegeben, d.h. das Datum welches auf dem Angebot angegeben ist. | Leistungsdatum | Wenn in der 'Finanzbuchhaltung Einrichtung‘ das Kennzeichen 'Abrechnung nach Leistungsdatum' gesetzt ist, ist die Eingabe eines Leistungsdatums zwingend erforderlich. Siehe auch Einrichtung FIBU Mehrwertsteuer. | Nettobetrag | Die Beträge werden aus den Zeilen ermittelt. (kumulierter Werte der Verkaufszeilen). Die Steuer ermittelt sich je nach Einrichtung entweder aus den Steuerparametern des Sachkontos oder aus der Kombination der Produktbuchungsgruppe und der Geschäftsbuchungsgruppe in der Buchungsmatrix der Finanzbuchhaltung. Siehe auch FIBU Buchungsmatrix. | Steuerbetrag | Bruttobetrag | Verkäufercode | Der Verkäufercode wird je nach Einstellung entweder aus dem Nutzer ermittelt oder kann aus der Liste Verkäufer/Einkäufer ausgewählt werden. Er ist für die Kommunikationsverbindungen des Rechnungserstellers wichtig. |
| Freigabe Angebot | Um ein Angebot in einen (Rahmen-)Auftrag zu übergeben, muss es zunächst freigegeben werden. | offen | freigegeben |
| Auftragsdatum | Datum an dem das Angebot beauftragt wurde. | Buchungsbeschreibung | Währungscode | Preisgruppencode | Projektnr. | EU Dreicecksgeschäft | Art des Geschäfts | Zahlungsformcode | SubmissionsterminOrt |
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| Verk. an Ländercode |
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| Verk. an Kontaktperson |
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| Geliefert nicht fakturiert |
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| Auftragsstatus |
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| Stand |
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| Spediteurcode |
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| Buchungsdatum |
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| Auftragsdatum |
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| Kostenträger |
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| Verkäufercode |
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| Betrag |
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| Betrag inkl. MWST |
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| Sammelrechnung |
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| Buchungsnr. |
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| EU Dreiecksgeschäft |
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| Verkehrszweig |
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| Zahlungsformcode |
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| Paket Verfolgungsnr. |
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| MWST Geschäftsbuchungsgruppe |
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| Bestellnr. des Kunden |
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| Kostenstelle belasten |
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| Lieferzeit |
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| interner Auftrag |
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| Plantermin |
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| Anz. Vorgang |
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| Bankkonto |
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| Kfz-Kennzeichen |
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| Zielmandant Belegübertragung |
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| Zielkreditor Belegübertragung |
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| Übertragunsposition Belegübertragung |
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| Abteilungssparte |
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| Leistungsempfänger |
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| Transportzeit |
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| Produktionsbuchungsgruppe |
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| MWST Produktbuchungsgruppe |
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| Submissionszeit |
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| Berechn. skontierfähiger Betrag |
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| Status des Bedarfssscheins |
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| Zielkostenstelle Belegübertragung |
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| Kein Bonusumsatz |
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| BAS |
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| Auftragsadresscode |
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| Rahmenvertragsnr. |
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| Angebotsnr. |
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| Angebotsdatum |
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| Format Lieferdatum |
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| Dokument-ID | Bestellnr. des Kunden | Kostenstelle belasten | Plantermin | BAS Rahmenvertragsnummer | Kein Bonusumsatz | Berech. skontierfähiger Betrag | Vorgabewerte |
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| UID der Betriebsstätte drucken | Leistungsempfänger | Submissionsuhrzeit | Leistungszeitraum | Vertragsnr. | Gültig ab | Gültig bis | Einstandsbetrag (MW) | DB %Submissionstermin |
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| Ursprungsregion |
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| Verfahren |
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| Einladehafen |
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| Art des Geschäfts |
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| Geschäftsbuchungsgruppe |
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| Lieferungsnr. |
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| Projektnr. |
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| Preisgruppencode |
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| Währungscode |
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| Buchungsbeschreibung |
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| Belegdatum |
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| Leistungsdatum |
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| Belegnr. Gutschriftsverfahren |
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| Rücklieferung |
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| Rücklieferung Nr./Auftragsnr. |
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| Vorgabewerte |
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| UID der Betriebsstätte drucken |
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