Die Umsatzsteuervoranmeldekennziffern können über Stammdaten, EinrichrichtungEinrichtung, Zur USt, UStVA Kennziffern aufgerufen werden.
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Die Umsatzsteuerkennziffern müssen für einen Ländercode erstellt werden, wenn in Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register 'Mehrwertsteuer' das Kennzeichen 'Mehrlandfähigmehrlandfähig' gesetzt ist. Ansonsten ist die Angabe im Feld 'Ländercode' leer.
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- In Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register 'Mehrwertsteuer' ist das Kennzeichen 'Mehrlandfähigmehrlandfähig' = ja gesetzt.
- Die in der Kennziffer 45 zu meldenden Umsätze , sind mit einer Buchungsmatrix gebucht, die das abweichende Länderkennzeichen (AT) hat.
- Es wird für Österreich eine Umsatzsteuervoranmeldung erstellt.
- Es muss eine MWST Buchungsmatrix Einrichtung für diese Umbuchung wie folgt eingerichtet werden:
GBG, MWST GBG, PBG, MWST PBG > frei wählbar, z.B. Kennz. 45
Ländercode: DE
MWST % : 0
MWST Berechnungsart: Normal
Umsatzsteuerkonto auswählen, bzw. einrichten
UStVA Umsatzsteuerkennziffer 45 - Unter AbteilungenBuchhalter/in, FinanzbuchhaltungStammdaten, Einrichtung, USTVA Kennziffer Übersicht, Zur USt, UStVA Kennziffern ist der USTVA Kennziffer 'Ländercode AT' , UStVa Kennziffer 000, im Feld 'Bereitstellung für Kennziffer' eine 45 zuzuordnen.
- Es wird erst die österreichische UStVA verprobt und erstellt, anschließend die Umbuchung gebucht und dann wird die Verprobung und Voranmeldung für Deutschland erstellt.
Wechsel auf UStVA Kennziffer
Sonderverbeitung Sonderverarbeitung für Österreich
Auf Kennziffern der Umsatzsteuervoranmeldung für Österreich dürfen keine negativen Beträge gemeldet werden. Die Kennziffer muss dann gewechselt werden. Hierzu werden den Kennziffern hier die Wechselkennziffern zugeordnet. Dies geschieht automatisch durch Ausführen der Aktion 'AT-Standard erstellen'. Es werden nachfolgende Wechselkennziffern zugeordnet: 022 auf 090, 048 auf 090, 082 auf 067, 060 auf 067, 072 auf 090 und 065 auf 067.
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- Ja: Die Kennziffern werden für alle Mandanten erstellt, die den Bedingungen entsprechen.
- Nein: Die Kennziffern werden für den aktuellen Mandanen Mandanten erstellt. Es wird dann nicht auf den Ländercode des Mandanten geprüft.
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