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Verkaufsauftrag

Allgemein    

Nr.    

Hier erfolgt die Generierung der neuen Debitorenbelegnummer. Die Belegnummer wird aus der Nummernserie ermittelt, die in den MAWI Debitoren Verkauf Einrichtung hinterlegt wurde.     

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Belegnr. Gutschriftsverfahren

Rücklieferung, Rücklieferung Nr./Auftragsnr. 

Betrag, Betrag inkl. MWST    
    

Sammelrechnung    

Buchungsnr.    

EU Dreiecksgeschäft    

Zahlungsformcode    

Paket Verfolgungsnr.    

Bestellnr. des Kunden    Rücklieferungen sind hier gekennzeichnet und mit der ursprünglichen Auftragsnummer versehen. 

Kostenstelle belasten    

Plantermin    

Anz. Vorgang    

Bankkonto    

Kfz-Kennzeichen    

Abteilungssparte    

Leistungsempfänger    

Transportzeit    

Produktionsbuchungsgruppe    

Submissionszeit, Submissionstermin     

Status des Bedarfssscheins    

Kein Bonusumsatz    

BAS    

Auftragsadresscode    

Rahmenvertragsnr.    

Angebotsnr.  

Angebotsdatum    

Format Lieferdatum    

Dokument-ID    

Lieferungsnr.    

Preisgruppencode  

Währungscode  

Buchungsbeschreibung    

Rücklieferung, Rücklieferung Nr./Auftragsnr.  

Vorgabewerte    Auswahl der Kostenstelle, die später mit der Rechnung zum Auftrag belastet werden soll. 

Vorgabewerte    

Vorgabewerte können mit wichtigen Standardwerten für die Erfassung gefüllt und hier gewählt werden. 

Betrag, Betrag inkl. MWST    

Brutto und Nettobetrag der Zeilen können zur Abstimmung angezeigt werden.

UID der Betriebsstätte drucken    

    Hier kann entschieden werden, ob die Umsatzsteueridentnummer der Betriebsstätte für den Andruck genutzt werden soll. 

Beleg

Über Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden.

Fakturierung    

Die Registerkarte Fakturierung gibt weitere Auskünfte über den Verkauf. Es besteht die Möglichkeit, eine abweichende Adresse zu hinterlegen, an die die Rechnung zugestellt werden soll. Des Weiteren sind relevante Fakturierungsdaten hinterlegt, wie z.B. Zahlungsbedingungen, Skontodatum, Fälligkeitsdatum oder auch Zahlungsformen.

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Bescheinigung Finanzamt    

Lieferung    

Lief. an Code, Lief. an Name    

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Hier kann gekennzeichnet werden, wenn es sich um einen internen Auftrag handelt. 

Außenhandel    

Verfahren, Verkehrszweig, Einladehafen, Ursprungsregion  

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Die Felder sind wichtig, wenn eine Belegübertragung der Rechnung geplant ist. 
   

Weitere Felder können über Personalisieren hinzugefügt werden:

• Sammelrechnung    
• Buchungsnr.    
• EU Dreiecksgeschäft    
• Zahlungsformcode    
• Paket Verfolgungsnr.    
• Bestellnr. des Kunden    
• Plantermin    
• Anz. Vorgang    
• Bankkonto    
• Kfz-Kennzeichen    
• Abteilungssparte    
• Leistungsempfänger    
• Transportzeit    
• Produktionsbuchungsgruppe    
• Submissionszeit, Submissionstermin     
• Status des Bedarfssscheins    
• Kein Bonusumsatz    
• BAS    
• Auftragsadresscode    
• Rahmenvertragsnr.    
• Angebotsnr.  
• Angebotsdatum    
• Format Lieferdatum    
• Dokument-ID    
• Lieferungsnr.    
• Preisgruppencode  
• Währungscode  

...

• Buchungsbeschreibung    
• Rücklieferung, Rücklieferung Nr./Auftragsnr.