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Es werden alle Dokumente bzw. Dateien der o.g. aufgeführten Typen, die über die Funktionalität von 'Links'Anhänge', 'Angehängte Belege' an Verkaufsrechnungen angehängt sind, bei der Erzeugung der XRechnung in die XML-Datei eingebettet. Hinweis:
| Info |
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| Werden Rechnungen aus Aufträgen erstellt, dann werden bereits im Auftrag angehängte Dokumente in die Rechnung übernommen und damit in die XRechnung eingebettet. Ggf. sind die betreffenden Anhänge aus der Rechnung zu löschen. |
Erfassung des Belegs
Eine elektronische Rechnung bzw. Gutschrift wird wie gewohnt in den entsprechenden Menüpunkten der Verkaufsbelege erfasst und gebucht. Sofern in der Debitorenkarte ein Sendeprofil eingetragen ist, wird softwareseitig vor Ausführung des Buchens die Validierung für die eRechnung aufgerufen. Werden hier keine Fehler festgestellt, wird die Rechnung gebucht und die XML-Datei erzeugt. Ist die Validierung nicht erfolgreich, wird ein Hinweis eingeblendet.
Nach Klick auf Ok wird ein Fenster mit den gefundenen Fehlern und Warnungen eingeblendet.
Über die Aktion ‘Offener verknüpfter Datensatz‘, wird in den Beleg bzw. den betreffenden Menüpunkt zurückverzweigt. Werden ausschließlich Warnungen gefunden, wird das o.g. Fenster nicht eingeblendet.
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