Kreditoren sind Personenkonten unter denen die Rechnungssteller zusammengefasst werden können. Kreditoren benötigen eine eindeutige Kreditorennummer, eine Adresse und für den Zahlungsverkehr eine Bankverbindung. Kreditoren werden im Prozess "Verwalten" im Abschnitt Stammdaten Control | Kreditoren angelegt.

Kreditoren werden immer in einem Mandanten angelegt und sind nicht mandantenübergreifend verwendbar.

Um Kreditoren anzulegen stehen die Möglichkeiten Eingabe und Excel-Import zur Verfügung. Für die manuelle Eingabe wird eine Nummernserie "Kreditoren" verwendet während beim Excel-Import die Nummern aus der Excel-Datei übernommen werden. Beim Speichern wird die Kreditorennummer aus der Nummernserie gezogen und ebenfalls als Kreditoren-Nr. extern eingetragen. Änderungen sind bei Bedarf möglich. Die Anlage eines Kreditors erfolgt indem die gewünschte Adresse aus den Adressen gewählt wird. Ist die Adresse noch nicht vorhanden, kann sie dort direkt mittels der Funktion "Neu" angelegt werden. Die weiteren Felder werden nach Bedarf und Kenntnisstand ebenfalls gefüllt.

Es empfiehlt sich eine Bankverbindung zu hinterlegen, wenn der Kreditor am Zahlungsverkehr teilnehmen soll.

Beim Verwenden der Buchungsübergabe – DATEV, ist der Eintrag der Kreditorennummer extern Pflicht. Eine entsprechende Prüfung erfolgt bei der Erstellung der Übergabedateien an DATEV

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