Unter Posten, Service können verschiedene spezifische Verarbeitungen ausgeführt werden, die zumeist einmalig oder auf besondere Anforderung des Supports, bspw. für (Stamm-)Datenkorrekturen, notwendig sind. 

Des Weiteren kann hier die Aufzeichnung der genutzten Objekte für die Berechtigungen gestartet werden. 

Services

Bankkto aktualisieren

Ungültige Zeichen

Bürgschaftszeilen runden

Prüfen schlussger. am

UStID in Adresse aus Kdnr

UStID in Adresse aus Kred. 

Debitorenposten aus KSt füllen

Schlussgerechnete Vorgänge ermitteln

Ausgleichsbetrag AZV nachtragen

Sachpostentransaktion stornieren

Sachpostentransaktion Von Bis stornieren

Rebuzeilen aus Sachposten aktualisieren

Weitere

Prüfreport Restbetrag OP und Saldo OP-Ref. 

FIBU Einr. Dezimalstellen-Init. 

Zahlungsform und Bankkto in DebPosten aus Debitor füllen

Arge-Partner aus Sachposten entfernen

deb. Anz. nicht stat. II

IBAN in Bankkonten prüfen

OP-Ref. Skonto normalisieren

Buchungsperiode in Leistungsdatum

KTr aus Personenkonto in Sachposten übertragen (wenn leer)

OP-Ref. Normalisierung zurücksetzen

Leere Kostenstellen aus Vorgang aktualisieren

Setzen Debitoren / Kreditoren "Posten Ist Umsatz"

Erweiterte OP-Verarbeitung aktivieren

Ausgleichsinformationen aus Vorgang löschen

Abgeschl. Geschäftsjahr öffnen

Aktueller Service