Allgemein

Eingangslieferscheine sind interne Belege im Einkaufsablauf. Grundsätzlich arbeiten die Eingangslieferscheine mit den gleichen Feldern und Informationen, wie die Bestellungen und Rechnungen, zu denen sie gehören. Wie die Belege erstellt werden, hängt davon ab, in welchem Umfang der Einkauf eingesetzt wird:

Einkaufslieferung buchen mit vorherigem Bestellbezug

Um zu einer bestehenden Bestellung eine Lieferung zu buchen, gibt es folgende 2 Optionen

1. Option: Direkte Erfassung der Lieferung innerhalb Bestellung

Dazu erfasst man in der Bestellzeile im Feld „Menge akt. Lieferung“ die aktuelle Liefermenge

Beim Buchen der Bestellung und jeder Aktualisierung des Feldes Menge wird in diesem Feld die Restbestellungsmenge (die noch nicht gelieferte Menge)
eingetragen. Die Restbestellungsmenge ergibt sich aus der Differenz der Felder Menge und Bereits gelief. Menge. SEs ist möglich den Inhalt dieses Feldes bei jedem
Wareneingang zu ändern. Beim Buchen kann ein Lieferschein erst erzeugt werden, wenn in mindestens einer Zeile der im Feld Menge akt. Lieferung angezeigte Wert
ungleich Null ist. Andernfalls erscheint folgende Meldung: "Es gibt nichts zu buchen" Sie können den Inhalt dieses Feldes ändern. Dies ist z.B. bei Teillieferungen
erforderlich

2. Option: Alternativ können die Lieferungen auch über > Lieferung Rechnung > Lieferung erfasst werden

Aus der Übersicht der Bestellungen wird die gelieferte Bestellposition ermittelt und die gelieferte Menge im Feld Menge akt. Lieferung eingetragen

Einkaufslieferung buchen ohne vorherigem Bestellbezug

Falls ein Lieferschein vorliegt, zu welchem keine Bestellung existiert, besteht die Option direkt aus der Lieferungsübersicht eine Einkaufsbestellung zu generieren über > Vorbereiten > Bestellung erfassen. Es öffnet sich im nächsten Step die Karte zur Erfassung der Einkaufsbestellung.

Lieferung

Die Erfassung des Lieferbeleges gliedert sich in einen Kopf- und einen Zeilenbereich. Die möglichen Felder entsprechen denen, der übrigen Einkaufsbelege und können z.B. in Bestellungen geprüft werden. Beschrieben werden die standardmäßig eingeblendeten Felder, weitere Felder können über Personalisieren ergänzt werden.

Kreditor/Lieferant

Auswahl des Lieferanten für die Lieferung.

Bestellnr.

Auswahl der Belegnummer der Bestellung auf die sich die Lieferung bezieht.

Aktuelle Lieferungs-ID

Vergabe einer ID für die Lieferung.

Lieferdatum, Buchungsdatum, Belegdatum

Angabe des Lieferdatums, Belegdatums und des Buchungsdatums.

Einkauf Lieferungsnr.

Auswahl weiterer Lieferungs-IDs bzw. Einkaufsrechnungszeilen, zu denen die Lieferung gehört.

Zahlung an Kreditor Lieferung

Auswahl eines Kreditoren für die Zahlung, sofern der nicht mit dem Kreditoren der Lieferung übereinstimmt.

Menge akt. Rechnung vorbelegen

Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann wird die gelieferte Menge automatisch als zu berechnende Menge in die Einkaufsrechnung übernommen.

Dokument-ID Lieferung

Zuweisung einer Dokumenten-ID.

Betrag

Ermittelter Gesamtbetrag der gelieferten Zeilen.

Zeilen

Für die detaillierte Beschreibung der Positionszeilen und dem Menüband der Zeile siehe die allgemeine Beschreibung MAWI Einkaufszeile.

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