Bauleistung
Bauabzugssteuer aktivieren
Die Aktivierung der AG-Haftung erfolgt unter Finanzbuchhaltung/Einrichtung/Finanzbuchhaltung Einrichtung, 2 Zusätze, Register Bauleistung über das Kennzeichen 'Bauabzugssteuer aktivieren'.
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Ist die Einrichtung nicht aktiviert, werden die relevanten Felder in der Kreditorenkarte nicht angezeigt. |
Bauleistung aus Kreditor
Dieses Kennzeichen sollte grundsätzlich gesetzt sein, da der Kreditor kennzeichnend für die AG-Haftung ist.
Bauleistung aus Sachkonto
Sollen Sachkonten die Basis für die Kennzeichnung der Bauleistung sein, ist zusätzlich dieses Kennzeichen zu setzen.
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Die Sachkonten sind entsprechend als 'Bauleistung' zu kennzeichnen. |
Bauleistung aus MWSt-Buchungsmatrix
Ist das Kennzeichen gesetzt, ist die MWSt-Buchungsmatrix die Basis für die Kennzeichnung der Bauleistung.
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Die MWSt-Buchungsmatrizen sind entsprechend als 'Bauleistung' zu kennzeichnen. |
Ländercode Kreditor prüfen
Es kann vorkommen, dass bei bestimmten Konstellationen sowohl deutsche als auch österreichische Bauabzugssteuer berücksichtigt werden muss.
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- Wenn das Kennzeichen 'Ländercode Kreditor prüfen' gesetzt ist und das Kennzeichen 'Mehrlandfähig', dann wird beim Zahlungsvorschlag bei einer MWSt-Matrix mit einem Ländercode 'DE' zusätzlich der Ländercode des Kreditoren geprüft.
- Wenn der Ländercode des Kreditoren = AT ist, dann werden die Bedingungen/Einrichtungen für die deutsche und österreichische Bauabzugssteuer geprüft und ggf. für beide Länder Abzugssteuer in Abzug gebracht.
- Wenn der Ländercode des Kreditoren nicht AT ist, dann werden lediglich die Bedingungen/Einrichtungen der deutschen Bauabzugssteuer geprüft und ggf. in Abzug gebracht.
Interimskonto Bauabzugssteuer
Eingabe eines Interimskonto für die Umbuchung des Einbehalts auf das Dienstleistungszentrum (DLZ).
Dienstleistungszentrum
Eingabe der Kreditorennummer des Dienstleistungszentrums.
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Das hier hinterlegte Dienstleistungszentrum wird bei Neuanlagen in der Bauabzugssteuerübersicht/-karte vorgeschlagen. |
BBKG Abzugssteuer %
Eingabe des Prozentsatzes für den Abzug bzgl. des Betrugsbekämpfungsgesetz (BBKG).
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Beim 'Stammdaten kopieren' wird diese Tabelle als abhängige Tabelle von 'Buchhaltung Einrichtung' mit kopiert. |
DG-Nummer prüfen
Ist das Kennzeichen gesetzt, dann wird unter Finanzbuchhaltung/Bauabzugssteuer/AG-Haftung bei Eingabe der DienstgeberInnennummer automatisch eine Online-Abfrage durchgeführt.
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Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, erfolgt keine automatische Prüfung der DG-Nummer.
Proxy Server
Eingabe des Namens des Proxy Servers.
Proxy Benutzer Name / Proxy Passwort
Eingabe Benutzer Name und Passwort für den Zugang auf den Proxy Server.
URL HFU Online Abfrage
Hier ist folgendes zu hinterlegen:
http://www.sozialversicherung.at/agh-ws-1.1-prod/DienstgeberAbfrageWS
Finanzamt Steuereinbehalt (Italien)
Dieses Eingabefeld ist für die österreichische Abzugssteuer irrelevant.
FIBU Belegübertragung
Unter Finanzbuchhaltung/Einrichtung/Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register 'Zusätze', Register 'Belegübertragung' sind die Einstellungen für den Belegübertrag zu hinterlegen.
im Zielmandanten einzurichten
Die folgenden Einstellungen sind im Zielmandanten einzurichten.
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Bei einem Belegübertrag Niederlassung an Niederlassung ist der Zielmandant der aktuelle Mandant. |
Belegübertrag auslösen für
Auswahl, in welchem Umfang im FibuBuchungsblatt ein Belegübertrag erfolgen soll.
- alle: Es erfolgt für alle Belegarten (Zahlung, Rechnung, Gutschrift) ein Belegübertrag.
- Rechnung/Gutschrift: Lediglich für Rechnungen und Gutschriften wird ein Belegübertrag durchgeführt.
Belegnr. f. übertragene Belege
Nummernserie, die bei Übertragung in ein Fibu Buchungsblatt verwendet wird.
Belegnr. Zielmandant
Auswahl der Basis für die Ermittlung der Belegnummer im Zielmandanten.
Nummernserie
Die Belegnummer wird aus einer Nummernserie, die im folgenden Feld festzulegen ist, ermittelt.
Belegnr. Quellmandant
Die Belegnummer des Quellmandanten (=Belegnummer der Ausgangsrechnung) wird im Zielmandanten als Belegnummer für die Eingangsrechnung übernommen.
Belegnr. REBU Zielmandant
Auswahl der Basis für die Ermittlung der Belegnummer im Zielmandanten.
Nummernserie
Die Belegnummer wird aus der REBU – Nummernserie im Zielmandanten ermittelt.
Belegnr. Quellmandant
Die Belegnummer des Quellmandanten (=Belegnummer der Ausgangsrechnung) wird im Zielmandanten als Belegnummer für die Eingangsrechnung übernommen.
im Quellmandanten einzurichten:
Bei Verwendung der Kontierung ist die folgende Einstellung im Quellmandanten einzurichten.
Änderung Beleg zulassen
Auswahl, ob und in welchem Umfang Belegdaten in der Kontierung geändert werden dürfen.
- Buchungsdatum: Es darf das Buchungsdatum geändert werden.
- Buchungsmatrix: Es darf die Buchungsmatrix geändert werden.
- Buchungsdatum und Buchungsmatrix: Es dürfen sowohl das Buchungsdatum als auch die Buchungsmatrix geändert werden.
Buch.textvorschl. Kontierung
Voreinstellung für den Buchungstextvorschlag für die Kontierung. Die Buchungstextvorschläge können in der 'Kontierung Belegübertragung' geändert werden. Dann werden die geänderten Texte übergeben.
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