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Im Ziel Zahlungsvorschlag AZV wird dann nur noch der Datenträger erstellt und der Zahlungsvorschlag gebucht. Sollten im „Zahlungsvorschlag 'Zahlungsvorschlag für nicht freigestellte Bauleistende“ Bauleistende' auch Gutschriften verrechnet worden sein, wird dies natürlich ebenfalls ausgewiesen.

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Sollen Sachkonten als bauleistungsrelevant definiert werden, muss der Haken bei „Bauleistung 'Bauleistung aus Sachkonto“ Sachkonto' gesetzt sein. In der Sachkonto Karte, Register „Buchung“'Buchung', kann ein Haken im Feld „Bauleistung“ 'Bauleistung' gesetzt werden. Hierbei ist es sinnvoll, in der Einrichtung beide Haken bei „Bauleistung 'Bauleistung aus Kreditor“ Kreditor' und bei „Bauleistung 'Bauleistung aus Sachkonto“ Sachkonto' zu setzen. Es werden dann nur diejenigen OPs als Bauleistungen identifiziert, bei denen auf die betreffenden Sachkonten gebucht wurde.

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Die Verwaltung der Bauabzugsteuer liegt in einer mandanten-übergreifenden Tabelle. Sie ist adressorientiert, d.h. über die Adressnummer werden die jeweiligen Kreditoren identifiziert. Wenn es in derDatenbank der Datenbank daher z.B. Kreditoren gibt, die im Mandanten A eine andere Adressnummer haben als im Mandanten B, weil die Adressen nicht durchgängig gepflegt werden konnten, hat dies zur Folge, dass für jede der Adressen die Freistellung erfasst werden muss. Gibt es hingegen nur eine Adressnummer je Kreditor, muss diese auch nur einmal gepflegt werden.

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Nach dem ersten Aufruf der Bauabzugsteuer Verwaltung ist die Verwaltungstabelle leer. Über den Button „Funktion“ 'Funktion' im Register Aktionen, „Standard erstellen“ 'Standard erstellen' können alle relevanten Daten in die Verwaltung geholt werden, um von dort die Angaben anzupassen bzw. zu vervollständigen.

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Im Register Optionen wird festgelegt, mit welchen Voreinstellungen die Kreditoren in die Verwaltungstabelle geschrieben werden sollen. Wenn Start- und Enddatum angegeben ist, werden sämtliche Kreditoren mit der Voreinstellung, dass die Freistellung für den angegebenen Zeitraum vorliegt, in die Verwaltungstabelle übernommen. Durch die Voreinstellung „Bauleistender“ 'Bauleistender' J/N wird festgelegt, ob die ermittelten Kreditoren als Bauleistende gekennzeichnet werden sollen oder nicht. Die Auswahl sollte dahingehend getroffen werden, welche Art überwiegt; die Änderungen zum erstellten Standard müssen dann manuell nachgepflegt werden. Der Haken „Fibu 'Fibu Einrichtung aktivieren“ aktivieren' sollte auf „ja“ 'ja' geschlüsselt sein.

Nacharbeiten, Alte OPs als Bauleistung kennzeichnen

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Hier werden die Kreditoren als Bauleistende ja oder nein gekennzeichnet. Um eine bessere Übersicht über den Stand zu erhalten, sollten sich in der Tabelle „Bauabzugsteuer Verwaltung“ 'Bauabzugsteuer Verwaltung' sämtliche Kreditoren befinden, von denen eine Menge x als Bauleistender gekennzeichnet ist. Alternativ können nicht benötigte Kreditoren auch aus der Tabelle gelöscht werden mit Strg + Entf.

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Bei der Prüfung werden die Steuernummer, die Sicherheitsnummer und das Bundesland des zugeordneten Finanzamts übergeben. Dafür muss im Postleitzahlenstamm eine Zuordnung im Feld ‚Bundesland‘ erfolgen. Diese kann über Report 5143029 FSB Bundesland Import xls in Teilen erfolgen (öffnen über die Entwicklungsumgebung oder über „Objekt ausführen“'Objekt ausführen'), muss aber auf Richtigkeit und Vollständigkeit kontrolliert werden.

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Wenn aus der Kombination Plz und Ort der Datensatz in der Tabelle "'Plz Code" ' gefunden wird, dann:

• Wenn das Bundesland nicht in der Tabelle Bundesland vorhanden ist, wird es angelegt.
• Wenn bereits vorhanden, wird der Bundesland Text und Bundesland Ländercode aktualisiert.

In Tabelle "'Plz Code" ' wird der BL ISO Code kurz aus der Excel übernommen.

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Erläuterung zum "'ISO Code" ' und "'ISO Code kurz"':

https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:DE

Um auch die Abfrage der Freistellungsbescheinigung von ausländischen Kreditoren zu ermöglichen, wurde die Prüfung für die Formatvorgabe der Steuernummer vom zugeordneten Bundesland der Postleitzahl der Adresse des Kreditors zu der vom zugeordneten Bundesland der Postleitzahl der Adresse des in der Bauabzugssteuer Karte zugeordneten Finanzamts geändert.

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Die Informationen der Bauabzugsteuer Verwaltung werden an die jeweiligen Kreditoren durchgereicht. Wenn z.B. für gefiltert auf einen Mandanten der Standard mit der Voreinstellung „Bauleistender 'Bauleistender = ja“ ja' und „Freistellung 'Freistellung liegt vor vom 01.01.21 bis 31.12.22“ 22' erstellt wird, werden alle Kreditoren des Mandanten mit diesen Einstellungen belegt sein. Die Felder „Bauabzugsteuer Adressnummer“ „Bauleistender“ „Grenzunterschreitung“ „Freistellung von“, „Freistellung bis“ über „Ansicht“, „Spalte anzeigen“ 'Bauabzugsteuer Adressnummer', 'Bauleistender', 'Grenzunterschreitung', 'Freistellung von', 'Freistellung bis' über 'Ansicht', 'Spalte anzeigen' können in die Kreditoren Übersicht geholt und dort angezeigt sowie ggf. gefiltert werden.

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Wird ein neuer Kreditor mit neuer Adresse angelegt, kann die Abzugsteuerverwaltung aus der Kreditorenkarte heraus gepflegt bzw. angelegt werden. Hierzu muss zunächst ein Verwaltungskopf angelegt werden. Dazu mit dem Lookup über das Feld „Adressnummer Bauleistender“ 'Adressnummer Bauleistender' in die Bauabzugsteuerverwaltung wechseln. Anschließend kann mit dem Lookup auf dem Feld „Bauabzugsteuer Freistellungsdatum“ 'Bauabzugsteuer Freistellungsdatum' die Angabe, ob und bis wann eine Freistellung vorliegt, erfasst werden.

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