Kontoumsetzung Belegübertrag
Die Kontierungen für die Eingangsrechnung können über die 'Kontoumsetzung Belegübertrag' in Stammdaten, Einrichtung, Zu einzelnen Modulen, Kontoumsetzung Belegübertragung, festgelegt werden.
Hier wird die Zuordnung Quelle zu Ziel für die Bereiche Sachkonto, Kostenart, Kostenstelle, Kostenträger und/oder Bankkonto festgelegt.
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Sollen die Umsetzungen nicht verwendet werden, gibt es alternativ die Möglichkeit, die Kontierung manuell im Ausgangsbeleg für den Eingangsbeleg vorzunehmen. Das ist im Verkaufskopf unter Vorbereiten die Aktion 'Kontierung Belegübertrag'. |
Zielmandant
Angabe des Mandanten für den die Umsetzung erfolgen soll
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