Allgemein
Rahmenverträge sind dazu gedacht die Menge und Konditionen, die von Artikeln mit Lieferanten vereinbart werden, zu überwachen und festzuhalten. Zudem ist dieser Beleg als Grundlage für die Bestellabrufe zu sehen.
Der Aufruf erfolgt über das Rollencenter Einkauf/Vorschlag Bestellung/Rahmenverträge. Darüber wird zunächst die Übersicht aller Rahmenverträge aufgerufen.
Eine Neuerfassung oder Bearbeitung der Rahmenverträge ist von hier aus möglich.
Rahmenvertrag
Allgemein
Die Kopfdaten in der Registerkarte Allgemein in einem Rahmenvertrag sind wie folgt:
Nr.
Belegnummer des Rahmenvertrages
Eink. von Kred.-Nr.
Kreditorennummer des Lieferanten / Kreditoren, mit dem dieser Rahmenvertrag geschlossen ist.
Eink. von Name, Eink. von Adresse, Eink. von Adresse 2, Eink. von PLZ Code, Eink. von Ländercode, Eink. von Ort
Name und Adressdaten des Kreditoren werden angezeigt.
Eink. von Kontaktperson
Auswahl von Adressaten, die bei der Adresse des Kreditoren hinterlegt sind.
Kostenstelle
Kostenstelle, auf die sich dieser Rahmenvertrag bezieht. Muss nur dann angegeben werden, wenn der Rahmenvertrag spezielle für diese Kostenstelle gilt.
Niederlassung
Niederlassung der eigenen Firma.
Verk. an Deb.-Nr.
Debitor, an den die Abrufe fakturiert werden
Bestelldatum
Datum der Bestellung
Belegdatum
Datum des Beleges
Einkäufercode
Einkäufer, der diesen Beleg erstellt hat, oder für den Beleg zuständig ist
Zlg. Bedingungscode
Zahlungsbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden.
Lieferbedingungscode
Lieferbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden.
Erwartetes Lieferdatum
Tag an dem die Ware erwartet wird
- Lieferdatum: Konkretes Datum der Lieferung
- KW: Kalenderwoche für die Lieferung
- KW auf Abruf: Kalenderwoche für die Lieferung auf Abruf
- Auf Abruf: Abruf der Lieferung zum definierten Tag
Lieferzeit (Uhrzeit)
Uhrzeit der Lieferzeit (ggf. für Baustellen interessant)
Dokument-ID
Dokumenten-ID des ggf. in das Archivsystem gedruckten Beleges
Basisdatum der Preisfindung
Datum für die Preisfindung, falls abweichend vom Tagesdatum.
Lieferwerk
Lieferwerk des Lieferanten, wichtig für die Preisfindung. Wird auf die Zeilen übertragen.
Über Auswählen, Registerwechsel im Menüband kann auf die zweite Seite gewechselt werden.
Beleg
Die Kopfdaten in der Registerkarte Beleg in einem Rahmenvertrag sind wie folgt:
Projektnr.
Projektnummer, dem dieser Rahmenvertrag zugeordnet ist
Vorspann drucken, Nachspann drucken
Vortexte bzw. Nachtexte auf dem Report drucken
Bestelladresscode
Auswahl an Bestelladressen, die dem Kreditoren zugeordnet sind
Gerät
Auswahl eines Gerätes aus der Gerätedatenbank
Buchungsbeschreibung
Wird in der Regel automatisch gefüllt mit der Belegbezeichnung und der Belegnummer
Gültig ab, Gültig bis
Angabe des Gültigkeitsbereiches für den Rahmenvertrag.
Freigabe zur Berechnung
- Offen: Beleg ist noch nicht für den Abruf freigegeben
- Freigegeben: Beleg ist für den Abruf freigegeben
Bestellwert
Sofern Bestellungen aus dem Rahmenvertrag ausgelöst sind, ist dies die Gesamtsumme der Bestellungen.
Betrag
Betrag der einzelnen Zeilen in dem Rahmvertrag
Zahlung an Kred.-Nr., Zahlung an Name
Kreditorennummer und Name des Zahlungsempfängers.
Referenz
Eigene Referenznummer für den Rahmenvertrag
Budget berechnet
Summe der bisher abgerufenen Bestandteile
Budget Eingabe
Budget für diesen Rahmenvertrag
Skontodatum, Skonto %, Skontotage, Fälligkeitsdatum, Fälligkeitstage
Auf Basis der Zahlungsbedingung im Lieferanten werden Fälligkeitsdatum und die Skontofristen ermittelt und hier vorgeschlagen. Skonto- und Fälligkeitsdatum werden ab Belegdatum gerechnet.
Art der Zahlung, z.B. Überweisung, Einzug, etc.
Kred.-Bestellnummer
Gewerk
Gewerk aus der Adresse des Kreditoren.
Rechnung an Adress-Nr., Rechnung an Name
Hier kann ggf. eine abweichende Rechnungsadresse zugewiesen werden.
Lief. an Name, Lief. an Adresse
Liefername und Adresse für diesen Beleg
Freier Text
Freies Textfeld für den Kopf
Lagerortcode
Vorschlagswert für alle Zeilen, sofern die Waren für einen bestimmten Lagerort bestimmt sind.
Einkauf Lieferungsnr.
Möglichkeit der Ansicht aller gebuchten Lieferscheine zu diesem Rahmenauftrag
Lief. an Code
Lief. an Code (Baustelle) des Debitoren für die Direktlieferung an den Kunden.
letzte Lieferscheinnummer
Nummer des letzten Eingangslieferscheins zu diesem Rahmenauftrag
interner Auftrag
interner oder externe Auftrag
Menüband Rahmenvertrag Kopf
Folgende Aktionen können für den Rahmenvertrag im Kopf ausgelöst werden:
Auswählen
Registerwechsel
Wechseln zwischen den allgemeinen und den Belegkopfdaten
Vorbereiten
Kreditor
Öffnet die Kreditorenkarte des eingetragenen Kreditors
Gesamtrab./Frachtzu. einfügen
Gesamtrabatte und Frachtzuschläge einfügen
Vor- und Nachspann, Kopftexte, Fußtexte
Vortexte und Nachtexte zu diesem Beleg
Belegtextbausteine
Übersicht der ausgewählten Kopf- und Fußtexte
Massenauszug importieren
Import von Massenauszugszeilen aus BUILD
Import über Scannerschnittstelle
Import von Zeilen über Scannerdaten Lager
Bemerkungen
Bemerkungen zu diesem Beleg
Externe Bemerkungen
externe Bemerkungen zu diesem Beleg
Ausführen
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Listenpreise schreiben | Schreibt die Preise der einzelnen Zeilen in die Listenpreise der Artikel |
| Bestellung erstellen | erstellt aus dem Rahmenvertrag eine Bestellung mit allen Zeilen |
| Legierungszuschläge berechnen | Berechnet die Legierungszuschlägen zu allen Artikeln, die im Artikelstamm als Legierungsartikel gekennzeichnet sind, zu den aktuellen Konditionen |
Auswerten
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Scannerdaten anzeigen | Zeigt die importierten Scanndaten Lager Zeilen an, die zu diesem Beleg erfasst worden sind |
| Statistik | Einkaufsstatistik zu dem Kreditoren |
| Dokument anzeigen | Zeigt das Dokument im Archivsystem an |
| Verwendung |
|
Nacharbeiten
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Beleg kopieren | Hat der Beleg eine Belegnummer, so kann hierüber ein anderer Beleg inkl. Kopf und Zeilen hierhin kopiert werden. |
Berichten
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Drucken | Druckt den Beleg aus |
| Faxen | Faxt den Beleg zum Kreditoren |
| Mail | Sendet eine Mail mit dem Beleg an den Kreditoren |
Belege
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Anfragevorgangszeilen | Zeigt alle Anfragevorgangszeilen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren |
| Anfragen | Zeigt alle Anfragen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren |
| Rahmenverträge | Zeigt alle Rahmenverträge zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren |
| offene Rahmenverträge anzeigen | Zeigt alle offenen Rahmenverträge zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren |
| Rahmenvertrag Historie | Zeigt alle abgeschlossenen Rahmenverträge zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren |
| Bestellungen | Zeigt alle Bestellungen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren |
| Lieferungen | Zeigt alle Lieferungen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren |
| Rechnungen | Zeigt alle Rechnungen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren |
Die Zeilenspalten sind für die Bestellzeilen alle identisch, daher werden hier Felder benannt, die erst im späteren Verlauf der Belegkette im Einkauf automatisch gefüllt werden oder vom Anwender zu füllen sind. Daher ist pro Belegklasse eine individuelle Auswahl an Feldern für die Anwender sinnvoll.
Die Zeilen sind in folgenden Belegen identisch:
- Anfrage
- Rahmenvertrag
- Bestellung
- Lieferung
Die Zeilen in Rahmenverträgen haben folgende Felder:
Rahmenvertragszeilen
| Feldname | Beschreibung |
|---|
| Art | Auswahl Sachkonto, Artikel, WG/Anlage |
| Nr. | Je nach Auswahl in Art hier die Sachkontonr., Artikelnr. oder WG/Anlagenr. auswählen |
| EAN Nr. | EAN Nr. des Artikels |
| Beschreibung | Beschreibung des Artikels |
| Mandant der Kostenstelle | Der Mandant der ausgewählen Kostenstelle |
| Kostenstelle | Kostenstelle. Wird aus dem Kopf vorgeschlagen. Bei Änderung ggf. neue Preisfindung. |
| Menge | Menge |
| Einheitencode | Einheit der Zeile. Kommt als Basiseinheit aus dem Artikel und kann ggf. geändert werden, sofern Umrechnungen zu anderen Einheiten auf dem Artikel vorhanden sind. |
| EK-Preis | ermittelter Einkaufspreis des Artikels bei dem Kreditoren des Kopfes. Ändert sich ggf. bei Änderung der Menge, Einheit, Kostenstelle, Lieferwerk,... |
| keine Preisfindung | für diese Zeile findet keine weitere Preisfindung statt |
| Einstandspreis (MW) | Einstandspreis in Mandantenwährung, die aus dem Artikel gezogen wird. |
| Einheitencode Beschreibung | Beschreibung des Einheitencodes |
| Betrag | Menge * EK-Preis |
| Projekt Anfrage |
|
| Gerät | Gerätenummer aus Gerätedatenbank |
| Zusatzkennung |
|
| LV Position | Positionsnummer aus dem Leistungsverzeichnis |
| Positionsnummer | Positionsnummer der Zeile. Manuell einzutragen. |
| Zeilenrabatt % | Angabe in Prozent für den Rabatt dieser Zeile |
| Restbestellungsmenge | Die Restbestellmenge ergibt sich aus der Menge subtrahiert der bereits gelieferten Menge |
| Rechnungsrabattbetrag | Betrag für den Rechnungsrabatt |
| Rabattbetrag | Erster Rabattbetrag, errechnet sich ggf. aus Rabattprozent, kann jedoch manuell angepasst werden. |
| Rabatt % | erster Rabatt in Prozent für die Zeile |
| Rabattbetrag2 | Zweiter Rabattbetrag, errechnet sich ggf. aus Rabatt2 Prozent, kann jedoch manuell angepasst werden. |
| Rabatt2 % | zweiter Rabatt in Prozent für die Zeile |
| Preis gilt pro Menge | Der EK-Preis gilt pro Menge des aktuellen Einheitencodes. |
| Menge aktuelle Lieferung | Manueller Eintrag für den Beleg Bestellung, damit die Menge auf dem aktuellen Lieferschein eingetragen werden kann, damit der passende Lieferschein aus der Bestellung erzeugt wird. |
| Bereits gelieferte Menge | Bereits angelieferte Menge vom Kreditoren aus der Bestellung |
| Menge aktuelle Rechnung | Menge in offenen (nicht gebuchten) Eingangsrechnungen vom Kreditoren aus der Bestellung |
| Bereits berechnete Menge | Menge in gebuchten Eingangsrechnungen vom Kreditoren aus der Bestellung |
| Format Lieferdatum | Lieferdatum: Konkretes Datum der Lieferung; KW: Kalenderwoche für die Lieferung; KW auf Abruf: Kalenderwoche für die Lieferung auf Abruf; Auf Abruf: Abruf der Lieferung zum definierten Tag |
| Rabattbetrag pro Meh | Rabattbetrag pro Mengeneinheit |
| RV Komponente | Rahmenvertragskomponente |
| Bestätigte Menge | Vom Kreditoren bestätigte Menge. Wird in den Preis und Lieferinformationen gepflegt. |
| Bestätigte EK Preis | Vom Kreditoren bestätigter Preis. Wird in den Preis und Lieferinformationen gepflegt. |
| Ihrer Referenz | Auftragsbestätigunsnummer vom Kreditoren zur Bestellung. Wird in den Preis und Lieferinformationen gepflegt oder im Kopf der Bestellung eingetragen. |
| bereits voll geliefert | Wird automatisch von 0 auf 1 gesetzt, wenn alle Mengen aus der Bestellung geliefert wurden. Kann vom Anwender manuell von 0 auf 1 gesetzt werden, wenn zu dieser Bestellzeile kein weiterer Wareneingang erwartet wird. |
| Belegart | Belegart der Zeile, z.B. Bestellung, Lieferschein, Rahmenvertrag, Anfrage. |
| Eink. von Kred.-Nr. | Kreditorennr. aus dem Kopf des Beleges |
| Belegnr. | Belegnummer aus dem Kopf des Beleges |
| Zeilennr. | aktuelle Zeilennummer |
| Lagerortcode | Auswahl des Lagerortes für den diese Zeilennummer vorgesehen ist. |
| Buchungsgruppe |
|
| Erwartetes Lieferdatum | Wunschlieferdatum dieser Zeile |
| Beschreibung 2 | Beschreibung 2 aus dem Artikel |
| Einheit | Einheit der Zeile. Wird aus der Basiseinheit des Artikels vorbelegt und kann manuelle verändert werden. |
| MWST% | Prozentsatz der Mehrwertsteuer, der aus der Mehrwersteuermatrix ermittelt wurde |
| Mengenrabatt % | Mengenrabatt in % |
| Zeilenrabattbetrag | Betrag als Rabatt für die Zeile |
| Betrag inkl. MWSt | Betrag inkl. Mehrwertsteuer. Hier ausgewiesen als Gesamtbetrag inkl. Mehrwertsteuer für diese Zeile. |
| VK-Preis (MW) | Verkaufspreis der Zeile in Mandantenwährung. Ist gefüllt, wenn die Zeile mit einer Verkaufszeile verknüpft ist. |
| Rech.-Rabatt zulassen | Wenn gesetz ist ein Rechnungsrabatt möglich |
| Bruttogewicht | Bruttogewicht der Zeile, wird aus dem Artikel gezogen |
| Nettogewicht | Nettogewicht der Zeile, wird aus dem Artikel gezogen. |
| Anzahl pro Paket |
|
| Volumen | Volumen der Zeile, wird aus dem Artikel gezogen. |
| Ausgleich mit Artikelposten |
|
| Kostenträger | Kostenträger dieser Zeile aus dem Kopf vorbelegt. |
| Projektnr. | Projektnummer dieser Zeile aus dem Kopf vorbelegt. |
| Hauptaktivitscode |
|
| Unteraktivitätscode |
|
| Teilaktivitätscode |
|
| Seriennr. | Seriennummer der Zeile |
| Kosten % | Zusatzkosten in Prozent |
| Restbestellbetrag | Sofern ein Teil der Zeile schon geliefert und ggf. berechnet ist, wird hier der Restbestellbetrag der Zeile angezeigt. |
| Lief. nicht fakt. Menge | gelieferte und nicht fakturierte Menge der Zeile |
| Nicht fakt. Lieferbetrag | gelieferte und nicht fakturierter Betrag der Zeile |
| Lieferungsnr. | letzte Lieferscheinnummer der Zeile |
| Zeilennr. der Lieferung | Zeilennummer der letzen Lieferung der Zeile |
| DB % | Deckungsbeitrag in Prozent der Zeile |
| Zahlung an Kred.-Nr. | Kreditorennummer für Zahlung, wird aus dem Kopf gefüllt. |
| Kred.-Artikelnr. | Kreditorenartikelnummer der Zeile bei dem Lieferanten / Kreditoren. |
| Verkaufsauftragsnr. | Die Nummer des Verkaufsauftrages wird hier hinterlegt, sofern die Zeile auftragbezogen bestellt wird. |
| Verkauftsauftragszeilennr. | Zeilennummer des Artikels in dem Verkaufsauftrag, sofern die Zeile auftragsbezogen bestellt wird. |
| Direktlieferung | Wenn gefüllt, dann wird die Lieferadresse des verknüpften Verkaufsauftrages genommen, so dass die Ware direkt auf die Baustelle des Kunden geliefert wird. |
| Geschäftsbuchungsgruppe | Geschäftsbuchungsgruppe des Artikels |
| Produktbuchungsgruppe | ´Produktbuchungsgruppe des Artikels |
| MWSt Berechnnungsart | Berechnungsart der Mehrwertsteuer |
| Art des Geschäfts | Wichtig für Intrastat Meldung. Kann als Code hinterlegt werden. |
| Verkehrszweig | Verkehrszweig für die Lieferung. Wichtig für Intrastat. |
| Gehört zu Zeilennr. | Ist dies eine Textzeile, so wird hier angezeigt zu welcher Artikelzeile diese Zeile gehört. |
| Entladehafen | Entladehafen der Zeile. Wichtig für Intrastat. |
| Bestimmungsregion | Bestimmungsregion der Zeile. Wichtig für Intrastat |
| Verfahren |
|
| Reservierte Menge | Reservierte Menge dieser Zeile. |
| Reservieren |
|
| Chargennr. | Chargennummer der Zeile. Bei Auswahl mehrerer Chargen wird hier nichts angezeigt. |
| Artikelvariantencode | Ausgewählte Variante des Artikels. |
| Lagerfachcode | ausgewähltes Lagerfach der Zeile. Lagerfach muss auf dem Lagerort vorhanden sein. |
| Anfragevorgang | Nummer des Anfragevorgangs, aus dem diese Zeile ggf. stammt. |
| Artikel Anfrage |
|
| LV-Position intern | Leistungsverzeichnisposition intern |
| Positionstext | Positionstext des Leistungsverzeichnisses |
| Rabattbetrag 3 | Rabattbetrag 3 |
| Rabatt3 % | Rabatt Prozent 3 |
| Rabattbetrag 4 | Rabattbetrag 4 |
| Rabatt4 % | Rabatt Prozent 4 |
| Währung Rabatt | Währung Rabatt |
| Frachtzuschlag Betrag | Frachtzuschlag der Zeile als Betrag. |
| Frachtzuschlag % | Frachtzuschlag der Zeile als Prozent vom Wert. |
| Währung Fracht | Währung der Fracht |
| Bearbeitungsgebühr pro Einheit | Bearbeitungsgebühr pro Mengeneinheit |
| BAS |
|
| Regalnr. |
|
| Anfrage-Herkunftsnr. | Herkunftsummer der Anfrage. |
| Bestell-Herkunftsnr. | Herkunftsnummer der Bestellung. |
| Rahmenvertrags-Herkunftsnr. | Herkunftsnummer des Rahmenvertrages |
| Lieferung Herkunftsnr. | Herkunftsnummer der Lieferung |
| Rechnung-Herkunftsnr. | Herkunftsnummer der Rechnung |
| Niederlassung | Niederlassung aus dem Kopf |
| Kostenart | Kostenart des Artikels |
| Positionstext drucken | Der Positionstext der Stückliste wird in der Rechnung gedruckt. |
| gehört zu Stückliste | Zeile gehört zu einer Stückliste. |
| Ist Stückliste | Die Zeile ist eine Stückliste und kann entfaltet werden. |
| Zahlung gesperrt | Zeile ist zur Zahlung gesperrt |
| Sperrtext | Sperrtext für die Zahlung |
| Preiseinheit | Preiseinheit der Zeile. Z.B. pro 100 Stück. |
| Komponenten drucken | Die Komponenten der Rahmenvertragskomponenten werden ausgedruckt. |
| Legierungszuschlag Betrag | Summe alle Legierungszuschläge der Zeile. |
| Bestätigtes Lieferdatum | Das bestätigte Lieferdatum des Kreditoren |
| Bemerkung intern | interne Bemerkung für die Zeile |
| Lieferwerk | Lieferwerk von dem die Ware des Kreditoren bestellt wird. Wird vom Kopf vorbelegt. |
| Lieferbedingungscode | Die Lieferbedingung zu dem die Zeile bestellt wird. Wird vom Kopf vorbelegt. |
| Verkaufsauftrag Belegart |
|
| Spediteurfracht Meh Basis (MW) | Spediteurfracht pro Basismengeneinheit der Zeile in Mandantenwährung |
| Externe Menge Lieferung | die Menge in der der Kreditor anliefert |
| Externe Menge Lief. Basis |
|
| Budget | Bestellbudget für die Zeile |
| nächste Zeile | Gibt die nächste Zeile im Beleg an |
| Einstandspreis inkl. Spediteurfracht (MW) | Einstandspreis der Zeile inkl Spediteurfracht in Mandantenwährung |
| Nr. Beschreibung 2 |
|
| Nr. Beschreibung |
|
Folgende Aktionen können für den Rahmenvertragszeilen ausgelöst werden:
Verwalten
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Neue Zeile | erstellt eine neue Zeile |
| Zeile löschen | Löscht die aktuelle Zeile |
Auswählen
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Nur Satzmarkierte ein/aus | Nur bereits markierte Zeilen werden eingeblendet / ausgeblendet |
| Spalte Markierung ein/aus | blendet die Spalten zum Marieren ein/aus |
Vorbereiten
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Einfügen / Artikel einfügen | Öffnet ein Abfragefenster, bei dem man auswählen kann aus einer Satzmarkierung Artikel einzufügen oder aus dem Artikelstamm |
| Texte / Positionstexte | Zeigt die ggf. verschiedenen Positionstexte der aktuellen Zeile an |
| Texte / Textbausteine einfügen | Fügt den Positionstextbaustein der aktuellen Position ein |
| Texte / Textbaust. alle Positionen | Fügt den Positionstextbaustein aller Positionen ein |
| Texte / Textbausteine anzeigen | Zeigt die Textbausteine der aktuellen Position |
| Stückliste / Stückliste entfalten | Entfaltet die Stückliste |
| Stückliste / Stückliste zuordnen | Odnet die aktuelle Zeile einer Stückliste zu |
| Stückliste / Stückliste neu berechnen | Berechnet die Summen der Stückliste neu |
| Stückliste / Stücklistenkomponenten markieren | Markiert alle Zeilen der Stückliste |
| Stückliste / Zeile als Stückliste doppeln | ? |
| RV Komponten / RV Liste zuordnen | Odnet die aktuelle Zeile als Rahmenvertragskomonente zu |
| RV Komponten / RV Liste entfalten | Entfaltet die Liste der Rahmenvertragskomponenten |
| RV Komponten / RV Komponenten Preise aktualisieren | Aktualisiert die Preise der Rahmenvertragskomponenten |
| RV Komponten / RV Komponenten Preise in Bestellung aktualisieren | Aktualisiert die Preise der Rahmanevertragskomponenten in den zugehörigen Bestellungen |
| Preise / Preisabfrage | Zeigt die Übersicht aller Preise an, die zu diesem Artikel bekannt sind. Nicht nur aus den Preislisten, auch aus anderen Belegen. |
| Preise / Legierungszuschläge | Zeit die einzelnen Legierungszuschläge an |
| Preise / Preis- und Lieferinformationen | Zeigt die Preis und Lieferinformationen an |
Ausführen
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Legierungszuschläge berechnen | Berechnet die Legierungszuschläge der aktuellen Zeile neu nach den neuesten Konditionen |
| Preis und Lieferinformationen schreiben | Schreibt die Preis und Lieferinformationen der der markierten Zeilen und fügt ggf. die Referenznummer (Auftragsbestätigungsnummer des Kreditoren) hinzu mit dem aktuellen Lieferdatum und dem in der Zeile vorhandene Menge und Preis. |
| Rechnungsrabatt berechnen | Berechnet den Rechnungsrabatt der Zeile |
| Artikel Durchschnittspreis schreiben | Schreibt den Preis als Durchschnittspreis auf den Artikel |
| Lieferbare Warengruppen schreiben | Schreibt die aktuelle Zeile in die lieferbaren Warengruppen des Kreditoren |
Auswerten
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Artikelverfolgungszeilen | Zeigt die Artikelverfolgungszeilen der aktuellen Zeile an, sofern ein Artikelverfolgungscode auf dem Artikel hinterlegt ist |
| Reservierungsverfolgung | Zeigt die Reservierungsverfolgung an, sofern eine Reservierungscode auf dem Artikel vorhanden ist |
| Positionsstatistik | Zeigt diverse Statistiken der einzelnen Zeile an |
Artikelverfügbarkeit
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Periode | Zeigt die Artikelverfügbarkeit der aktuellen Zeile nach auswählbaren Perioden an |
| Variante | Zeigt die Artikelverfügbarkeit der aktuellen Zeile nach auswählbaren Perioden und der Artikelvariante an |
| Lagerort | Zeigt die Artikelverfügbarkeit der aktuellen Zeile nach auswählbaren Perioden und Lagerort an |
| Lagerfach | Zeigt die Artikelverfügbarkeit der aktuellen Zeile nach auswählbaren Perioden Lagerort und Lagerfach an |
Belege
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Alle Referenzen | Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in anderen Belegen an |
| Anfragevorgangszeilen | Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in Anfragevorgangszeilen an |
| Offene Rahmenverträge anzeigen | Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in offenen Rahmenverträgen an |
| Bestellzeilen | Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in Bestellzeilen an |
| Lieferungen | Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in Lieferungen an |
| Rechnungen | Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in Rechnungen an |
Über das Rollencenter Einkauf im Bereich Vorschlag Bestellung gibt es die Aktion "Abruf aus Rahmenvertrag".
Hier werden alle aktiven Rahmenvertragszeilen angezeigt und können mit der Eingabe in das Feld Bestellmenge und dem anschließenden OK direkt in neue Bestellungen (Abrufe der Rahmenvertragszeilen) übernommen werden.
Eine konkrete Bestellung ist ebenfalls direkt aus einem Rahmenvertrag möglich indem auf die Felder "Aktuelle Bestellung" in den Rahmenvertragszeilen die Abrufmenge eingetragen wird und dann die Aktion Bestellung erstellen ausgeführt wird.