Allgemein

Rahmenverträge sind dazu gedacht die Menge und Konditionen, die von Artikeln mit Lieferanten vereinbart werden, zu überwachen und festzuhalten. Zudem ist dieser Beleg als Grundlage für die Bestellabrufe zu sehen.
Der Aufruf erfolgt über das Rollencenter Einkauf/Vorschlag Bestellung/Rahmenverträge. Darüber wird zunächst die Übersicht aller Rahmenverträge aufgerufen.
Eine Neuerfassung oder Bearbeitung der Rahmenverträge ist von hier aus möglich.

Über das Rollencenter Einkauf im Bereich Vorschlag Bestellung gibt es die Aktion "Abruf aus Rahmenvertrag".
Hier werden alle aktiven Rahmenvertragszeilen angezeigt und können mit der Eingabe in das Feld Bestellmenge und dem anschließenden OK direkt in neue Bestellungen (Abrufe der Rahmenvertragszeilen) übernommen werden.
Eine konkrete Bestellung ist ebenfalls direkt aus einem Rahmenvertrag möglich indem auf die Felder "Aktuelle Bestellung" in den Rahmenvertragszeilen die Abrufmenge eingetragen wird und dann die Aktion Bestellung erstellen ausgeführt wird.

Rahmenvertrag

Allgemein

Die Kopfdaten in der Registerkarte Allgemein in einem Rahmenvertrag sind wie folgt:

Nr.

Belegnummer des Rahmenvertrages

Eink. von Kred.-Nr.

Kreditorennummer des Lieferanten / Kreditoren, mit dem dieser Rahmenvertrag geschlossen ist.

Eink. von Name, Eink. von Adresse, Eink. von Adresse 2, Eink. von PLZ Code, Eink. von Ländercode, Eink. von Ort

Name und Adressdaten des Kreditoren werden angezeigt. 

Eink. von Kontaktperson

Auswahl von Adressaten, die bei der Adresse des Kreditoren hinterlegt sind.

Kostenstelle

Kostenstelle, auf die sich dieser Rahmenvertrag bezieht. Muss nur dann angegeben werden, wenn der Rahmenvertrag spezielle für diese Kostenstelle gilt.

Niederlassung

Niederlassung der eigenen Firma.

Verk. an Deb.-Nr.

Debitor, an den die Abrufe fakturiert werden

Bestelldatum

Datum der Bestellung

Belegdatum

Datum des Beleges

Einkäufercode

Einkäufer, der diesen Beleg erstellt hat, oder für den Beleg zuständig ist

Zlg. Bedingungscode

Zahlungsbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden.

Lieferbedingungscode

Lieferbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden.

Erwartetes Lieferdatum

Tag an dem die Ware erwartet wird

Format Lieferdatum

• Lieferdatum: Konkretes Datum der Lieferung
• KW: Kalenderwoche für die Lieferung
• KW auf Abruf: Kalenderwoche für die Lieferung auf Abruf
• Auf Abruf: Abruf der Lieferung zum definierten Tag

Lieferzeit (Uhrzeit)

Uhrzeit der Lieferzeit (ggf. für Baustellen interessant)

Dokument-ID

Dokumenten-ID des ggf. in das Archivsystem gedruckten Beleges

Basisdatum der Preisfindung

Datum für die Preisfindung, falls abweichend vom Tagesdatum.

Lieferwerk

Lieferwerk des Lieferanten, wichtig für die Preisfindung. Wird auf die Zeilen übertragen.

Über Auswählen, Registerwechsel im Menüband kann auf die zweite Seite gewechselt werden. 

Beleg

Die Kopfdaten in der Registerkarte Beleg in einem Rahmenvertrag sind wie folgt:

Projektnr.

Projektnummer, dem dieser Rahmenvertrag zugeordnet ist

Vorspann drucken, Nachspann drucken

Vortexte bzw. Nachtexte auf dem Report drucken

Bestelladresscode

Auswahl an Bestelladressen, die dem Kreditoren zugeordnet sind

Gerät

Auswahl eines Gerätes aus der Gerätedatenbank

Buchungsbeschreibung

Wird in der Regel automatisch gefüllt mit der Belegbezeichnung und der Belegnummer

Gültig ab, Gültig bis

Angabe des Gültigkeitsbereiches für den Rahmenvertrag.

Freigabe zur Berechnung

• Offen: Beleg ist noch nicht für den Abruf freigegeben
• Freigegeben: Beleg ist für den Abruf freigegeben

Bestellwert

Sofern Bestellungen aus dem Rahmenvertrag ausgelöst sind, ist dies die Gesamtsumme der Bestellungen.

Betrag

Betrag der einzelnen Zeilen in dem Rahmvertrag

Zahlung an Kred.-Nr., Zahlung an Name

Kreditorennummer und Name des Zahlungsempfängers.

Referenz

Eigene Referenznummer für den Rahmenvertrag

Budget berechnet

Summe der bisher abgerufenen Bestandteile

Budget Eingabe

Budget für diesen Rahmenvertrag

Skontodatum, Skonto %, Skontotage, Fälligkeitsdatum, Fälligkeitstage

Auf Basis der Zahlungsbedingung im Lieferanten werden Fälligkeitsdatum und die Skontofristen ermittelt und hier vorgeschlagen. Skonto- und Fälligkeitsdatum werden ab Belegdatum gerechnet.

Zahlungsformcode

Art der Zahlung, z.B. Überweisung, Einzug, etc.

Kred.-Bestellnummer

Gewerk

Gewerk aus der Adresse des Kreditoren.

Rechnung an Adress-Nr., Rechnung an Name

Hier kann ggf. eine abweichende Rechnungsadresse zugewiesen werden.

Lief. an Name, Lief. an Adresse

Liefername und Adresse für diesen Beleg

Freier Text

Freies Textfeld für den Kopf

Lagerortcode

Vorschlagswert für alle Zeilen, sofern die Waren für einen bestimmten Lagerort bestimmt sind.

Einkauf Lieferungsnr.

Möglichkeit der Ansicht aller gebuchten Lieferscheine zu diesem Rahmenauftrag

Lief. an Code

Lief. an Code (Baustelle) des Debitoren für die Direktlieferung an den Kunden.

letzte Lieferscheinnummer

Nummer des letzten Eingangslieferscheins zu diesem Rahmenauftrag

interner Auftrag

interner oder externe Auftrag

Zeilen

Die Zeilenspalten sind für alle Bestellzeilen identisch, für eine detaillierte Beschreibung der Felder, siehe MAWI Einkaufszeile. 

Menüband Rahmenvertrag Kopf

Folgende Aktionen können für den Rahmenvertrag im Kopf ausgelöst werden:

Auswählen

Registerwechsel

Wechseln zwischen den allgemeinen und den Belegkopfdaten

Vorbereiten

Kreditor

Öffnet die Kreditorenkarte des eingetragenen Kreditors

Gesamtrab./Frachtzu. einfügen

Gesamtrabatte und Frachtzuschläge einfügen

Vor- und Nachspann, Kopftexte, Fußtexte

Vortexte und Nachtexte zu diesem Beleg

Belegtextbausteine

Übersicht der ausgewählten Kopf- und Fußtexte

Massenauszug importieren

Import von Massenauszugszeilen aus BUILD

Import über Scannerschnittstelle

Import von Zeilen über Scannerdaten Lager

Bemerkungen

Bemerkungen zu diesem Beleg

Externe Bemerkungen

externe Bemerkungen zu diesem Beleg

Ausführen

Listenpreise schreiben

Die Funktion schreibt die Preise der einzelnen Zeilen in die Listenpreise der Artikel.

Bestellung erstellen

Hier wird aus dem Rahmenvertrag eine Bestellung mit allen Zeilen erstellt. 

Legierungszuschläge berechnen

Die Funktion berechnet die Legierungszuschläge zu allen Artikeln, die im Artikelstamm als Legierungsartikel gekennzeichnet sind, zu den aktuellen Konditionen. 

Auswerten

Scannerdaten anzeigen

Hier werden die importierten Scanndaten Lager Zeilen angezeigt, die zu diesem Beleg erfasst worden sind. 

Statistik

Die Funktion zeigt die Einkaufsstatistik zu den Kreditoren an.

Dokument anzeigen

Die Funktion zeigt das Dokument im Archivsystem an. 

Verwendung

Es wird angezeigt, wo die Kopfdaten des gewählten Rahmenvertrages verwendet werden. 

Nacharbeiten

Beleg kopieren

Hat der Beleg eine Belegnummer, so kann hierüber ein anderer Beleg inkl. Kopf und Zeilen hierhin kopiert werden.

Berichten

Drucken

Hier kann der Beleg gedruckt werden.

Faxen

Die Funktion faxt den Beleg zum Kreditoren.

Mail

Die Funktion sendet eine Mail mit dem Beleg an den Kreditoren. 

Belege

Anfragevorgangszeilen

Zeigt alle Anfragevorgangszeilen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren. 

Anfragen

Zeigt alle Anfragen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren. 

Rahmenverträge

Zeigt alle Rahmenverträge zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren.

offene Rahmenverträge anzeigen

Zeigt alle offenen Rahmenverträge zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren. 

alle offenen Rahmenverträge des Kreditoren anzeigen

Zeigt alle abgeschlossenen Rahmenverträge zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren. 

Bestellungen

Zeigt alle Bestellungen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren. 

Lieferungen

Zeigt alle Lieferungen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren. 

Rechnungen

Zeigt alle Rechnungen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren.