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Rahmenverträge sind dazu gedacht die Menge und Konditionen, die von Artikeln mit Lieferanten vereinbart werden, zu überwachen und festzuhalten. Zudem ist dieser Beleg als Grundlage für die Bestellabrufe zu sehen.
Der Aufruf erfolgt über das Rolencenter Einkauf/Vorschlag Bestellung/Rahmenverträge. Darüber wird zunächst die Übersicht aller Rahmenverträge aufgerufen.
Eine Neuerfassung oder Bearbeitung der Rahmenverträge ist von hier aus möglich.
Die Kopfdaten in der Registerkarte Allgemein in einem Rahmenvertrag sind wie folgt:
| Feldname | Beschreibung |
|---|
| Nr. | Belegnummer des Rahmenvertrages |
| Eink. von Kred.-Nr. | Kreditorennummer des Lieferanten / Kreditoren, mit dem dieser Rahmenvertrag geschlossen ist |
| Eink. von Name | Name des Kreditoren |
| Eink. von Adresse | Adreesszeile des Kreditoren |
| Eink. von Adresse 2 | Adresszeile 2 des Kreditoren |
| Eink. von PLZ Code | Postleitzahl des Kreditoren |
| Eink. von Ländercode | Ländercode des Kreidtoren |
| Eink. von Ort | Ort des Kreditoren |
| Eink. von Kontaktperson | Auswahl von Adressaten, die bei der Adresse des Kreditoren hinterlegt sind |
| Kostenstelle | Kostenstelle, auf die sich dieser Rahmenvertrag bezieht. Muss nur dann angegeben werden, wenn der Rahmenvertrag spzielle für diese Kostenstelle gilt. |
| Niederlassung | Niederlassung der eigenen Firma |
| Verk. an Deb.-Nr. | Debitor, an den die Abrufe fakturiert werden |
| Bestelldatum | Datum der Bestellung |
| Belegdatum | Datum des Beleges |
| Einkäufercode | Einkäufer, der diesen Beleg erstellt hat, oder für den Beleg zuständig ist |
| Zlg. Bedingungscode | Zahlungsbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden. |
| Lieferbedingungscode | Lieferbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden. |
| Erwartetes Lieferdatum | Tag an dem die Ware erwartet wird |
| Format Lieferdatum | Lieferdatum: Konkretes Datum der Lieferung; KW: Kalenderwoche für die Lieferung; KW auf Abruf: Kalenderwoche für die Lieferung auf Abruf; Auf Abruf: Abruf der Lieferung zum definierten Tag |
| Lieferzeit (Uhrzeit) | Uhrzeit der Lieferzeit (ggf. für Baustellen insteressant) |
| Dokument-ID | Dokumenten-ID des ggf. in das Archivsystem gedruckten Beleges |
Die Kopfdaten in der Registerkarte Beleg in einem Rahmenvertrag sind wie folgt:
| Feldname | Beschreibung |
|---|
| Projektnr. | Projektnummer, dem dieser Rahmenvertrag zugeordnet ist |
| Vorspann drucken | Vortexte auf dem Report drucken |
| Nachspann drucken | Nachtexte auf dem Report drucken |
| Bestelladresscode | Auswahl an Bestelladressen, die dem Kreditoren zugeordnet sind |
| Gerät | Auswahl eines Gerätes aus der Gerätedatenbank |
| Buchungsbeschreibung | Wird in der Regel autmatisch gefüllt mit der Belegbezeichnung und der Belegnummer |
| Gültig ab | Gültig ab Datum des Rahmenvertrages |
| Gültig bis | Gültig bis Datum des Rahmenvertrages |
| Freigabe zur Berechnung | Offen: Beleg ist noch nicht für den Abruf freigegeben; Freigegeben: Beleg ist für den Abruf freigegeben |
| Bestellwert | Sofern Bestellungen aus dem Rahmenvertrag ausgelöst wsind ist dies die Gesamtsumme der Bestellungen |
| Betrag | Betrag der einzelnen Zeilen in dem Rahmvertrag |
| Zahlung an Kred.-Nr. | Kreditorennummer des Zahlungsempfängers |
| Zahlung an Name | Name des Kreditoren des Zahlungsempfängers |
| Ihre Referenz | Eigene Referenznummer für den Rahmenvertrag |
| Budget berechnet | Summe der bisher abgerufenen Bestandteile |
| Budget Eingabe | Budget für diesen Rahmenvertrag |
| Skontodatum | Skontodatum bis zu dem das Skonto gezogen wird. Wird ab Belegdatum gerechnet in Verbindung mit der Zahlungsbedingung. |
| Sktono % | Skonto Prozent der Zahlungsbedingung |
| Skontotage | Skontotage der Zahlungsbedingung |
| Fälligkeitsdatum | Fälligkeit der Zahlung. Wird aus der Zahlungsbedingung errechnet |
| Fälligkeitstage | Fälligkeitstage der Zahlungsbedingung |
| Zahlungsformcode | Art der Zahlung, z.B. Überweisung, Einzug, etc. |
| Kred.-Bestellnummer |
|
| Gewerk | Gewerk aus der Adresse des Kreditoren. |
| Rechnung an Adress-Nr. | ggf. abweichende Rechnungsadresse |
| Rechnung an Name | Name der Rechnungsadresse |
| Lief. an Name | Liefername für diesen Beleg |
| Lief. an Adresse | Lieferadresse für diesen Beleg |
| Freier Text | Freies Textfeld für den Kopf |
| Lagerortcode | Vorschlagswert für alle Zeilen, sofern die Waren für einen bestimmten Lagerort bestimmt sind |
| Einkauf Lieferungsnr. | Möglichkeit der Ansicht aller gebuchten Lieferscheine zu diesem Rahmenauftrag |
| Lief. an Code | Lief. an Code (Baustelle) des Debitoren für die Direktlieferung an den Kunden |
| letzte Lieferscheinnummer | Nummer des letzten Eingangslieferscheins zu diesem Rahmenauftrag |
| interner Auftrag | interner oder externe Auftrag |
Folgende Aktionen können für den Rahmenvertrag im Kopf ausgelöst werden:
Auswählen:
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Registerwechsel | Wechseln zwischen den allgemeinen und den Belegkopfdaten |
Vorbereiten:
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Kreditor |
|
| Gesamtrab. / Frachtzu. einfügen | Gesamtrabatte und Frachtzuschläge einfügen |
| Vor- und Nachspann |
|
| Kopftexte | Vortexte zu diesem Beleg |
| Fußtexte | Nachtexte zu diesem Beleg |
| Belegtextbausteine |
|
| Massenauszug importieren |
|
| Import über Scannerschnittstelle |
|
| Bemerkungen |
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| Externe Bemerkungen |
|
Ausführen:
Auswerten:
Nacharbeiten:
Berichten:
Aktionen Belege: