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Für Lieferscheine kann eine Nummernserie angelegt werden. In diesem Feld wird die eingerichtete Nummernserie zugewiesen. Zum Einrichten der Nummernserien, siehe auch FIBU Nummernserien. 

LS Belegnr. ermitteln, manuell eingeben

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Vorschlag erweiterte Kontierung LS

Hier wird der Vorschlagswert für die Lieferscheinerfassung, Feld Erweiterte Kontierung, hinterlegt, siehe auch MAT Lieferscheine.

• Belastete Kostenstelle
• Entlastete Kostenstelle
• Beide (Preis laut Belastung)
• Beide (Preis laut Entlastung)

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Hier wird definiert, ob die Arbeitskosten nach Sollzeit oder wie über die Werkstatt Zeiterfassung erfasst nach Istzeit gerechnet werden. Wenn das Feld aktiviert ist, dann wird die Zeit aus den Positionen der einzelnen Arbeitsschritte berechnet, also auch Arbeitskosten mit einer definierten Sollzeit. Die erfasste Istzeit aus dem Werkstattbericht wird dann nicht zur Berechnung herangezogen. 

Externe Werkstattberichte intern buchen

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Auswahl der Nummernserie für die Belegnummer 2. 

Aufträge

Auftrag Absenderadresse Filter

Hier kann ein Standardabsender definiert werden, der in der Auftragserfassung im Bedarfsfall angepasst werden kann. 

Nicht mehr als 1 offener Monat

Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann wird ein Hinweis ausgegeben, wenn mehr als 1 Monat offen ist. 

Ob gebucht: strengere Prüfung in Fibu, BBA

Sollte das Buchen von Aufträgen in Ausnahmen wiederholt werden müssen, dann, und nur für den Zeitraum kann hier eine strengere Prüfung aktiviert werden, die im Anschluss wieder deaktiviert werden sollte. 

Aufträge, wenn im Rechnungsvorschlag

Hier kann entschieden werden, ob und wie weit ein Auftrag, der bereits im Rechnungsvorschlag steht, noch geändert werden kann. Zur Auswahl steht:

• Blank: Es kann geändert werden
• Positionen nicht änderbar
• Beleg nicht änderbar

Vor Druck Summen neu rechnen

Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann wird die Debitorenzeile beim Buchen (Buchen intern, Buchen extern) neu gerechnet. Hierbei werden folgende Änderungen geprüft:

• Änderungen in den Auftragszeilen
• Änderungen in Auftragskopf, wie Debitor, Empfangsstelle, Verrechnungsart, Pauschal-Auftrag j/n oder ähnlich
• Änderungen in den Geräteergebnissen von Vorhaltegeräten
• Nachträglich hinzugefügte Aufträge

Wenn Zeilen oder Geräteergebnisse nicht mehr vorhanden sind, dann werden diese auch aus dem Rechnungsvorschlag gelöscht. 

Für Fibu kumulieren (Beleg, Sachkonto, KSt)

Für die Buchungssatzerstellung zur Fibu können die Auftragszeile zusammengefasst werden, um so die Anzahl der Buchungen zu reduzieren.

Im Anschluss werden die Netto- und Bruttowerte der Debitorenzeile neu gerechnet.