Allgemein
Rahmenverträge sind dazu gedacht die Menge und Konditionen, die von Artikeln mit Lieferanten vereinbart werden, zu überwachen und festzuhalten. Zudem ist dieser Beleg als Grundlage für die Bestellabrufe zu sehen.
Der Aufruf erfolgt über das Rollencenter Einkauf/Vorschlag Bestellung/Rahmenverträge. Darüber wird zunächst die Übersicht aller Rahmenverträge aufgerufen.
Eine Neuerfassung oder Bearbeitung der Rahmenverträge ist von hier aus möglich.
Rahmenvertrag
Allgemein
Die Kopfdaten in der Registerkarte Allgemein in einem Rahmenvertrag sind wie folgt:
Nr.
Belegnummer des Rahmenvertrages
Eink. von Kred.-Nr.
Kreditorennummer des Lieferanten / Kreditoren, mit dem dieser Rahmenvertrag geschlossen ist.
Eink. von Name, Eink. von Adresse, Eink. von Adresse 2, Eink. von PLZ Code, Eink. von Ländercode, Eink. von Ort
Name und Adressdaten des Kreditoren werden angezeigt.
Eink. von Kontaktperson
Auswahl von Adressaten, die bei der Adresse des Kreditoren hinterlegt sind.
Kostenstelle
Kostenstelle, auf die sich dieser Rahmenvertrag bezieht. Muss nur dann angegeben werden, wenn der Rahmenvertrag spezielle für diese Kostenstelle gilt.
Niederlassung
Niederlassung der eigenen Firma.
Verk. an Deb.-Nr.
Debitor, an den die Abrufe fakturiert werden
Bestelldatum
Datum der Bestellung
Belegdatum
Datum des Beleges
Einkäufercode
Einkäufer, der diesen Beleg erstellt hat, oder für den Beleg zuständig ist
Zlg. Bedingungscode
Zahlungsbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden.
Lieferbedingungscode
Lieferbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden.
Erwartetes Lieferdatum
Tag an dem die Ware erwartet wird
Format Lieferdatum
- Lieferdatum: Konkretes Datum der Lieferung
- KW: Kalenderwoche für die Lieferung
- KW auf Abruf: Kalenderwoche für die Lieferung auf Abruf
- Auf Abruf: Abruf der Lieferung zum definierten Tag
Lieferzeit (Uhrzeit)
Uhrzeit der Lieferzeit (ggf. für Baustellen interessant)
Dokument-ID
Dokumenten-ID des ggf. in das Archivsystem gedruckten Beleges
Basisdatum der Preisfindung
Datum für die Preisfindung, falls abweichend vom Tagesdatum.
Lieferwerk
Lieferwerk des Lieferanten, wichtig für die Preisfindung. Wird auf die Zeilen übertragen.
Über Auswählen, Registerwechsel im Menüband kann auf die zweite Seite gewechselt werden.
Beleg
Die Kopfdaten in der Registerkarte Beleg in einem Rahmenvertrag sind wie folgt:
Projektnr.
Projektnummer, dem dieser Rahmenvertrag zugeordnet ist
Vorspann drucken, Nachspann drucken
Vortexte bzw. Nachtexte auf dem Report drucken
Bestelladresscode
Auswahl an Bestelladressen, die dem Kreditoren zugeordnet sind
Gerät
Auswahl eines Gerätes aus der Gerätedatenbank
Buchungsbeschreibung
Wird in der Regel automatisch gefüllt mit der Belegbezeichnung und der Belegnummer
Gültig ab, Gültig bis
Angabe des Gültigkeitsbereiches für den Rahmenvertrag.
Freigabe zur Berechnung
- Offen: Beleg ist noch nicht für den Abruf freigegeben
- Freigegeben: Beleg ist für den Abruf freigegeben
Bestellwert
Sofern Bestellungen aus dem Rahmenvertrag ausgelöst sind, ist dies die Gesamtsumme der Bestellungen.
Betrag
Betrag der einzelnen Zeilen in dem Rahmvertrag
Zahlung an Kred.-Nr., Zahlung an Name
Kreditorennummer und Name des Zahlungsempfängers.
Referenz
Eigene Referenznummer für den Rahmenvertrag
Budget berechnet
Summe der bisher abgerufenen Bestandteile
Budget Eingabe
Budget für diesen Rahmenvertrag
Skontodatum, Skonto %, Skontotage, Fälligkeitsdatum, Fälligkeitstage
Auf Basis der Zahlungsbedingung im Lieferanten werden Fälligkeitsdatum und die Skontofristen ermittelt und hier vorgeschlagen. Skonto- und Fälligkeitsdatum werden ab Belegdatum gerechnet.
Zahlungsformcode
Art der Zahlung, z.B. Überweisung, Einzug, etc.
Kred.-Bestellnummer
Gewerk
Gewerk aus der Adresse des Kreditoren.
Rechnung an Adress-Nr., Rechnung an Name
Hier kann ggf. eine abweichende Rechnungsadresse zugewiesen werden.
Lief. an Name, Lief. an Adresse
Liefername und Adresse für diesen Beleg
Freier Text
Freies Textfeld für den Kopf
Lagerortcode
Vorschlagswert für alle Zeilen, sofern die Waren für einen bestimmten Lagerort bestimmt sind.
Einkauf Lieferungsnr.
Möglichkeit der Ansicht aller gebuchten Lieferscheine zu diesem Rahmenauftrag
Lief. an Code
Lief. an Code (Baustelle) des Debitoren für die Direktlieferung an den Kunden.
letzte Lieferscheinnummer
Nummer des letzten Eingangslieferscheins zu diesem Rahmenauftrag
interner Auftrag
interner oder externe Auftrag
Menüband Rahmenvertrag Kopf
Folgende Aktionen können für den Rahmenvertrag im Kopf ausgelöst werden:
Auswählen
Registerwechsel
Wechseln zwischen den allgemeinen und den Belegkopfdaten
Vorbereiten
Kreditor
Öffnet die Kreditorenkarte des eingetragenen Kreditors
Gesamtrab./Frachtzu. einfügen
Gesamtrabatte und Frachtzuschläge einfügen
Vor- und Nachspann, Kopftexte, Fußtexte
Vortexte und Nachtexte zu diesem Beleg
Belegtextbausteine
Übersicht der ausgewählten Kopf- und Fußtexte
Massenauszug importieren
Import von Massenauszugszeilen aus BUILD
Import über Scannerschnittstelle
Import von Zeilen über Scannerdaten Lager
Bemerkungen
Bemerkungen zu diesem Beleg
Externe Bemerkungen
externe Bemerkungen zu diesem Beleg
Ausführen
Listenpreise schreiben
Die Funktion schreibt die Preise der einzelnen Zeilen in die Listenpreise der Artikel.
Bestellung erstellen
Hier wird aus dem Rahmenvertrag eine Bestellung mit allen Zeilen erstellt.
Legierungszuschläge berechnen
Die Funktion berechnet die Legierungszuschläge zu allen Artikeln, die im Artikelstamm als Legierungsartikel gekennzeichnet sind, zu den aktuellen Konditionen.
Auswerten
Scannerdaten anzeigen
Hier werden die importierten Scanndaten Lager Zeilen angezeigt, die zu diesem Beleg erfasst worden sind.
Statistik
Die Funktion zeigt die Einkaufsstatistik zu den Kreditoren an.
Dokument anzeigen
Die Funktion zeigt das Dokument im Archivsystem an.
Verwendung
Es wird angezeigt, wo die Kopfdaten des gewählten Rahmenvertrages verwendet werden.
Nacharbeiten
Beleg kopieren
Hat der Beleg eine Belegnummer, so kann hierüber ein anderer Beleg inkl. Kopf und Zeilen hierhin kopiert werden.
Berichten
Hier kann der Beleg gedruckt werden.
Faxen
Die Funktion faxt den Beleg zum Kreditoren.
Die Funktion sendet eine Mail mit dem Beleg an den Kreditoren.
Belege
Anfragevorgangszeilen
Zeigt alle Anfragevorgangszeilen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren.
Anfragen
Zeigt alle Anfragen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren.
Rahmenverträge
Zeigt alle Rahmenverträge zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren.
offene Rahmenverträge anzeigen
Zeigt alle offenen Rahmenverträge zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren.
alle offenen Rahmenverträge des Kreditoren anzeigen
Zeigt alle abgeschlossenen Rahmenverträge zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren.
Bestellungen
Zeigt alle Bestellungen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren.
Lieferungen
Zeigt alle Lieferungen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren.
Rechnungen
Zeigt alle Rechnungen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren.
Zeilen
Die Zeilenspalten sind für alle Bestellzeilen identisch, für eine detaillierte Beschreibung der Felder, siehe MAWI Rahmenverträge EK Zeilen.
Über das Rollencenter Einkauf im Bereich Vorschlag Bestellung gibt es die Aktion "Abruf aus Rahmenvertrag".
Hier werden alle aktiven Rahmenvertragszeilen angezeigt und können mit der Eingabe in das Feld Bestellmenge und dem anschließenden OK direkt in neue Bestellungen (Abrufe der Rahmenvertragszeilen) übernommen werden.
Eine konkrete Bestellung ist ebenfalls direkt aus einem Rahmenvertrag möglich indem auf die Felder "Aktuelle Bestellung" in den Rahmenvertragszeilen die Abrufmenge eingetragen wird und dann die Aktion Bestellung erstellen ausgeführt wird.