MAWI Rahmenverträge EK

Rahmenverträge sind dazu gedacht die Menge und Konditionen, die von Artikeln mit Lieferanten vereinbart werden, zu überwachen und festzuhalten. Zudem ist dieser Beleg als Grundlage für die Bestellabrufe zu sehen.
Der Aufruf erfolgt über das Rolencenter Einkauf/Vorschlag Bestellung/Rahmenverträge. Darüber wird zunächst die Übersicht aller Rahmenverträge aufgerufen.
Eine Neuerfassung oder Bearbeitung der Rahmenverträge ist von hier aus möglich.

Vorschlag BAN

Aktion	Beschreibung

Die Kopfdaten in der Registerkarte Allgemein in einem Rahmenvertrag sind wie folgt:

Allgemein

Feldname	Beschreibung
Nr.	Belegnummer des Rahmenvertrages
Eink. von Kred.-Nr.	Kreditorennummer des Lieferanten / Kreditoren, mit dem dieser Rahmenvertrag geschlossen ist
Eink. von Name	Name des Kreditoren
Eink. von Adresse	Adreesszeile des Kreditoren
Eink. von Adresse 2	Adresszeile 2 des Kreditoren
Eink. von PLZ Code	Postleitzahl des Kreditoren
Eink. von Ländercode	Ländercode des Kreidtoren
Eink. von Ort	Ort des Kreditoren
Eink. von Kontaktperson	Auswahl von Adressaten, die bei der Adresse des Kreditoren hinterlegt sind
Kostenstelle	Kostenstelle, auf die sich dieser Rahmenvertrag bezieht. Muss nur dann angegeben werden, wenn der Rahmenvertrag spzielle für diese Kostenstelle gilt.
Niederlassung	Niederlassung der eigenen Firma
Verk. an Deb.-Nr.	Debitor, an den die Abrufe fakturiert werden
Bestelldatum	Datum der Bestellung
Belegdatum	Datum des Beleges
Einkäufercode	Einkäufer, der diesen Beleg erstellt hat, oder für den Beleg zuständig ist
Zlg. Bedingungscode	Zahlungsbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden.
Lieferbedingungscode	Lieferbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden.
Erwartetes Lieferdatum	Tag an dem die Ware erwartet wird
Format Lieferdatum	Lieferdatum: Konkretes Datum der Lieferung; KW: Kalenderwoche für die Lieferung; KW auf Abruf: Kalenderwoche für die Lieferung auf Abruf; Auf Abruf: Abruf der Lieferung zum definierten Tag
Lieferzeit (Uhrzeit)	Uhrzeit der Lieferzeit (ggf. für Baustellen insteressant)
Dokument-ID	Dokumenten-ID des ggf. in das Archivsystem gedruckten Beleges

Die Kopfdaten in der Registerkarte Beleg in einem Rahmenvertrag sind wie folgt:

Beleg

Feldname	Beschreibung
Projektnr.	Projektnummer, dem dieser Rahmenvertrag zugeordnet ist
Vorspann drucken	Vortexte auf dem Report drucken
Nachspann drucken	Nachtexte auf dem Report drucken
Bestelladresscode	Auswahl an Bestelladressen, die dem Kreditoren zugeordnet sind
Gerät	Auswahl eines Gerätes aus der Gerätedatenbank
Buchungsbeschreibung	Wird in der Regel autmatisch gefüllt mit der Belegbezeichnung und der Belegnummer
Gültig ab	Gültig ab Datum des Rahmenvertrages
Gültig bis	Gültig bis Datum des Rahmenvertrages
Freigabe zur Berechnung	Offen: Beleg ist noch nicht für den Abruf freigegeben; Freigegeben: Beleg ist für den Abruf freigegeben
Bestellwert	Sofern Bestellungen aus dem Rahmenvertrag ausgelöst wsind ist dies die Gesamtsumme der Bestellungen
Betrag	Betrag der einzelnen Zeilen in dem Rahmvertrag
Zahlung an Kred.-Nr.	Kreditorennummer des Zahlungsempfängers
Zahlung an Name	Name des Kreditoren des Zahlungsempfängers
Ihre Referenz	Eigene Referenznummer für den Rahmenvertrag
Budget berechnet	Summe der bisher abgerufenen Bestandteile
Budget Eingabe	Budget für diesen Rahmenvertrag
Skontodatum	Skontodatum bis zu dem das Skonto gezogen wird. Wird ab Belegdatum gerechnet in Verbindung mit der Zahlungsbedingung.
Sktono %	Skonto Prozent der Zahlungsbedingung
Skontotage	Skontotage der Zahlungsbedingung
Fälligkeitsdatum	Fälligkeit der Zahlung. Wird aus der Zahlungsbedingung errechnet
Fälligkeitstage	Fälligkeitstage der Zahlungsbedingung
Zahlungsformcode	Art der Zahlung, z.B. Überweisung, Einzug, etc.
Kred.-Bestellnummer
Gewerk	Gewerk aus der Adresse des Kreditoren.
Rechnung an Adress-Nr.	ggf. abweichende Rechnungsadresse
Rechnung an Name	Name der Rechnungsadresse
Lief. an Name	Liefername für diesen Beleg
Lief. an Adresse	Lieferadresse für diesen Beleg
Freier Text	Freies Textfeld für den Kopf
Lagerortcode	Vorschlagswert für alle Zeilen, sofern die Waren für einen bestimmten Lagerort bestimmt sind
Einkauf Lieferungsnr.	Möglichkeit der Ansicht aller gebuchten Lieferscheine zu diesem Rahmenauftrag
Lief. an Code	Lief. an Code (Baustelle) des Debitoren für die Direktlieferung an den Kunden
letzte Lieferscheinnummer	Nummer des letzten Eingangslieferscheins zu diesem Rahmenauftrag
interner Auftrag	interner oder externe Auftrag

Folgende Aktionen können für den Rahmenvertrag im Kopf ausgelöst werden:

Auswählen

Aktion	Beschreibung
Registerwechsel	Wechseln zwischen den allgemeinen und den Belegkopfdaten

Vorbereiten

Aktion	Beschreibung
Kreditor	Öffnet die Krteditorenkarte des eingetragenen Kreditors
Gesamtrab. / Frachtzu. einfügen	Gesamtrabatte und Frachtzuschläge einfügen
Vor- und Nachspann
Kopftexte	Vortexte zu diesem Beleg
Fußtexte	Nachtexte zu diesem Beleg
Belegtextbausteine	Übersicht der ausgewählten Kopf- und Fußtexte
Massenauszug importieren	Import von Massenauszugszeilen aus BUILD
Import über Scannerschnittstelle	Import von Zeilen über Scannerdaten Lager
Bemerkungen	Bemerkungen zu diesem Beleg
Externe Bemerkungen	externe Bemerkungen zu diesem Beleg

Ausführen

Aktion	Beschreibung
Listenpreise schreiben	Schreibt die Preise der einzelnen Zeilen in die Listenpreise der Artikel
Bestellung erstellen	erstellt aus dem Rahmenvertrag eine Bestellung mit allen Zeilen
Legierungszuschläge berechnen	Berechnet die Legierungszuschlägen zu allen Artikeln, die im Artikelstamm als Legierungsartikel gekennzeichnet sind, zu den aktuellen Konditionen

Auswerten

Aktion	Beschreibung
Scannerdaten anzeigen	Zeigt die importierten Scanndaten Lager Zeilen an, die zu diesem Beleg erfasst worden sind
Statistik	Einkaufsstatistik zu dem Kreditoren
Dokument anzeigen	Zeigt das Dokument im Archivsystem an
Verwendung

Nacharbeiten

Aktion	Beschreibung
Beleg kopieren	Hat der Beleg eine Belegnummer, so kann hierüber ein anderer Beleg inkl. Kopf und Zeilen hierhin kopiert werden.

Berichten

Aktion	Beschreibung
Drucken	Druckt den Beleg aus
Faxen	Faxt den Beleg zum Kreditoren
Mail	Sendet eine Mail mit dem Beleg an den Kreditoren

Belege

Aktion	Beschreibung
Anfragevorgangszeilen	Zeigt alle Anfragevorgangszeilen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren
Anfragen	Zeigt alle Anfragen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren
Rahmenverträge	Zeigt alle Rahmenverträge zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren
offene Rahmenverträge anzeigen	Zeigt alle offenen Rahmenverträge zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren
Rahmenvertrag Historie	Zeigt alle abgeschlossenen Rahmenverträge zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren
Bestellungen	Zeigt alle Bestellungen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren
Lieferungen	Zeigt alle Lieferungen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren
Rechnungen	Zeigt alle Rechnungen zu dem Rahmenvertrag an, sofern welche existieren

Die Zeilenspalten sind für die Bestellzeilen alle identisch, daher werden hier Felder benannt, die erst im späteren Verlauf der Belegkette im Einkauf automatisch gefüllt werden oder vom Anwender zu füllen sind. Daher ist pro Belegklasse eine individuelle Auswahl an Feldern für die Anwender sinnvoll.
Die Zeilen sind in folgenden Belegen identisch:

Anfrage
Rahmenvertrag
Bestellung
Lieferung

Die Zeilen in Rahmenverträgen haben folgende Felder:

Rahmenvertragszeilen

Feldname	Beschreibung
Art	Auswahl Sachkonto, Artikel, WG/Anlage
Nr.	Je nach Auswahl in Art hier die Sachkontonr., Artikelnr. oder WG/Anlagenr. auswählen
EAN Nr.	EAN Nr. des Artikels
Beschreibung	Beschreibung des Artikels
Mandant der Kostenstelle	Der Mandant der ausgewählen Kostenstelle
Kostenstelle	Kostenstelle. Wird aus dem Kopf vorgeschlagen. Bei Änderung ggf. neue Preisfindung.
Menge	Menge
Einheitencode	Einheit der Zeile. Kommt als Basiseinheit aus dem Artikel und kann ggf. geändert werden, sofern Umrechnungen zu anderen Einheiten auf dem Artikel vorhanden sind.
EK-Preis	ermittelter Einkaufspreis des Artikels bei dem Kreditoren des Kopfes. Ändert sich ggf. bei Änderung der Menge, Einheit, Kostenstelle, Lieferwerk,...
keine Preisfindung	für diese Zeile findet keine weitere Preisfindung statt
Einstandspreis (MW)	Einstandspreis in Mandantenwährung, die aus dem Artikel gezogen wird.
Einheitencode Beschreibung	Beschreibung des Einheitencodes
Betrag	Menge * EK-Preis
Projekt Anfrage
Gerät	Gerätenummer aus Gerätedatenbank
Zusatzkennung
LV Position	Positionsnummer aus dem Leistungsverzeichnis
Positionsnummer	Positionsnummer der Zeile. Manuell einzutragen.
Zeilenrabatt %	Angabe in Prozent für den Rabatt dieser Zeile
Restbestellungsmenge	Die Restbestellmenge ergibt sich aus der Menge subtrahiert der bereits gelieferten Menge
Rechnungsrabattbetrag	Betrag für den Rechnungsrabatt
Rabattbetrag	Erster Rabattbetrag, errechnet sich ggf. aus Rabattprozent, kann jedoch manuell angepasst werden.
Rabatt %	erster Rabatt in Prozent für die Zeile
Rabattbetrag2	Zweiter Rabattbetrag, errechnet sich ggf. aus Rabatt2 Prozent, kann jedoch manuell angepasst werden.
Rabatt2 %	zweiter Rabatt in Prozent für die Zeile
Preis gilt pro Menge	Der EK-Preis gilt pro Menge des aktuellen Einheitencodes.
Menge aktuelle Lieferung	Manueller Eintrag für den Beleg Bestellung, damit die Menge auf dem aktuellen Lieferschein eingetragen werden kann, damit der passende Lieferschein aus der Bestellung erzeugt wird.
Bereits gelieferte Menge	Bereits angelieferte Menge vom Kreditoren aus der Bestellung
Menge aktuelle Rechnung	Menge in offenen (nicht gebuchten) Eingangsrechnungen vom Kreditoren aus der Bestellung
Bereits berechnete Menge	Menge in gebuchten Eingangsrechnungen vom Kreditoren aus der Bestellung
Format Lieferdatum
Rabattbetrag pro Meh	Rabattbetrag pro Mengeneinheit
RV Komponente	Rahmenvertragskomponente
Bestätigte Menge	Vom Kreditoren bestätigte Menge. Wird in den Preis und Lieferinformationen gepflegt.
Bestätigte EK Preis	Vom Kreditoren bestätigter Preis. Wird in den Preis und Lieferinformationen gepflegt.
Ihrer Referenz	Auftragsbestätigunsnummer vom Kreditoren zur Bestellung. Wird in den Preis und Lieferinformationen gepflegt oder im Kopf der Bestellung eingetragen.
bereits voll geliefert	Wird automatisch von 0 auf 1 gesetzt, wenn alle Mengen aus der Bestellung geliefert wurden. Kann vom Anwender manuell von 0 auf 1 gesetzt werden, wenn zu dieser Bestellzeile kein weiterer Wareneingang erwartet wird.
Belegart
Eink. von Kred.-Nr.	Kreditorennr. aus dem Kopf des Beleges
Belegnr.	Belegnummer aus dem Kopf des Beleges
Zeilennr.	aktuelle Zeilennummer
Lagerortcode	Auswahl des Lagerortes für den diese Zeilennummer vorgesehen ist.
Buchungsgruppe
Erwartetes Lieferdatum	Wunschlieferdatum dieser Zeile
Beschreibung 2	Beschreibung 2 aus dem Artikel
Einheit	Einheit der Zeile. Wird aus der Basiseinheit des Artikels vorbelegt und kann manuelle verändert werden.
MWST%	Prozentsatz der Mehrwertsteuer, der aus der Mehrwersteuermatrix ermittelt wurde
Mengenrabatt %
Zeilenrabattbetrag
Betrag inkl. MWSt
VK-Preis (MW)
Rech.-Rabatt zulassen
Bruttogewicht
Nettogewicht
Anzahl pro Paket
Volumen
Ausgleich mit Artikelposten
Kostenträger
Projektnr.
Hauptaktivitscode
Unteraktivitätscode
Teilaktivitätscode
Seriennr.
Kosten %
Restbestellbetrag
Lief. nicht fakt. Menge
Nicht fakt. Lieferbetrag
Lieferungsnr.
Zeilennr. der Lieferung
DB %
Zahlung an Kred.-Nr.
Kred.-Artikelnr.
Verkaufsauftragsnr.
Verkauftsauftragszeilennr.
Direktlieferung
Geschäftsbuchungsgruppe
Produktbuchungsgruppe
MWSt Berechnnungsart
Art des Geschäfts
Verkehrszweig
Gehört zu Zeilennr.
Entladehafen
Bestimmungsregion
Verfahren
Reservierte Menge
Reservieren
Chargennr.
Artikelvariantencode
Lagerfachcode
Anfragevorgang
Artikel Anfrage
LV-Position intern
Positionstext
Rabattbetrag 3
Rabatt3 %
Rabattbetrag 4
Rabatt4 %
Währung Rabatt
Frachtzuschlag Betrag
Frachtzuschlag %
Währung Fracht
Bearbeitungsgebühr pro Einheit
BAS
Regalnr.
Anfrage-Herkunftsnr.
Bestell-Herkunftsnr.
Rahmenvertrags-Herkunftsnr.
Lieferung Herkunftsnr.
Rechnung-Herkunftsnr.
Niederlassung
Kostenart
Positionstext drucken
gehört zu Stückliste
Ist Stückliste
Zahlung gesperrt
Sperrtext
Preiseinheit
Komponenten drucken
Legierungszuschlag Betrag
Bestätigtes Lieferdatum
Bemerkung intern
Lieferwerk
Lieferbedingungscode
Verkaufsauftrag Belegart
Spediteurfracht Meh Basis (MW)
Externe Menge Lieferung
Externe Menge Lief. Basis
Budget
nächste Zeile
Einstandspreis inkl. Spediteurfracht (MW)
Nr. Beschreibung 2
Nr. Beschreibung

Folgende Aktionen können für den Rahmenvertragszeilen ausgelöst werden:

Verwalten

Aktion	Beschreibung
Neue Zeile	erstellt eine neue Zeile
Zeile löschen	Löscht die aktuelle Zeile

Auswählen

Aktion	Beschreibung
Nur Satzmarkierte ein/aus	Nur bereits markierte Zeilen werden eingeblendet / ausgeblendet
Spalte Markierung ein/aus	blendet die Spalten zum Marieren ein/aus

Vorbereiten

Aktion	Beschreibung
Einfügen / Artikel einfügen	Öffnet ein Abfragefenster, bei dem man auswählen kann aus einer Satzmarkierung Artikel einzufügen oder aus dem Artikelstamm
Texte / Positionstexte	Zeigt die ggf. verschiedenen Positionstexte der aktuellen Zeile an
Texte / Textbausteine einfügen	Fügt den Positionstextbaustein der aktuellen Position ein
Texte / Textbaust. alle Positionen	Fügt den Positionstextbaustein aller Positionen ein
Texte / Textbausteine anzeigen	Zeigt die Textbausteine der aktuellen Position
Stückliste / Stückliste entfalten	Entfaltet die Stückliste
Stückliste / Stückliste zuordnen	Odnet die aktuelle Zeile einer Stückliste zu
Stückliste / Stückliste neu berechnen	Berechnet die Summen der Stückliste neu
Stückliste / Stücklistenkomponenten markieren	Markiert alle Zeilen der Stückliste
Stückliste / Zeile als Stückliste doppeln	?
RV Komponten / RV Liste zuordnen	Odnet die aktuelle Zeile als Rahmenvertragskomonente zu
RV Komponten / RV Liste entfalten	Entfaltet die Liste der Rahmenvertragskomponenten
RV Komponten / RV Komponenten Preise aktualisieren	Aktualisiert die Preise der Rahmenvertragskomponenten
RV Komponten / RV Komponenten Preise in Bestellung aktualisieren	Aktualisiert die Preise der Rahmanevertragskomponenten in den zugehörigen Bestellungen
Preise / Preisabfrage	Zeigt die Übersicht aller Preise an, die zu diesem Artikel bekannt sind. Nicht nur aus den Preislisten, auch aus anderen Belegen.
Preise / Legierungszuschläge	Zeit die einzelnen Legierungszuschläge an
Preise / Preis- und Lieferinformationen	Zeigt die Preis und Lieferinformationen an

Ausführen

Aktion	Beschreibung
Legierungszuschläge berechnen	Berechnet die Legierungszuschläge der aktuellen Zeile neu nach den neuesten Konditionen
Preis und Lieferinformationen schreiben	Schreibt die Preis und Lieferinformationen der der markierten Zeilen und fügt ggf. die Referenznummer (Auftragsbestätigungsnummer des Kreditoren) hinzu mit dem aktuellen Lieferdatum und dem in der Zeile vorhandene Menge und Preis.
Rechnungsrabatt berechnen	Berechnet den Rechnungsrabatt der Zeile
Artikel Durchschnittspreis schreiben	Schreibt den Preis als Durchschnittspreis auf den Artikel
Lieferbare Warengruppen schreiben	Schreibt die aktuelle Zeile in die lieferbaren Warengruppen des Kreditoren

Auswerten

Aktion	Beschreibung
Artikelverfolgungszeilen	Zeigt die Artikelverfolgungszeilen der aktuellen Zeile an, sofern ein Artikelverfolgungscode auf dem Artikel hinterlegt ist
Reservierungsverfolgung	Zeigt die Reservierungsverfolgung an, sofern eine Reservierungscode auf dem Artikel vorhanden ist
Positionsstatistik	Zeigt diverse Statistiken der einzelnen Zeile an

Artikelverfügbarkeit

Aktion	Beschreibung
Periode	Zeigt die Artikelverfügbarkeit der aktuellen Zeile nach auswählbaren Perioden an
Variante	Zeigt die Artikelverfügbarkeit der aktuellen Zeile nach auswählbaren Perioden und der Artikelvariante an
Lagerort	Zeigt die Artikelverfügbarkeit der aktuellen Zeile nach auswählbaren Perioden und Lagerort an
Lagerfach	Zeigt die Artikelverfügbarkeit der aktuellen Zeile nach auswählbaren Perioden Lagerort und Lagerfach an

Belege

Aktion	Beschreibung
Alle Referenzen	Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in anderen Belegen an
Anfragevorgangszeilen	Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in Anfragevorgangszeilen an
Offene Rahmenverträge anzeigen	Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in offenen Rahmenverträgen an
Bestellzeilen	Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in Bestellzeilen an
Lieferungen	Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in Lieferungen an
Rechnungen	Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in Rechnungen an

Über das Rollencenter Einkauf im Bereich Vorschlag Bestellung gibt es die Aktion "Abruf aus Rahmenvertrag".
Hier werden alle aktiven Rahmenvertragszeilen angezeigt und können mit der Eingabe in das Feld Bestellmenge und dem anschließenden OK direkt in neue Bestellungen (Abrufe der Rahmenvertragszeilen) übernommen werden.
Eine konkrete Bestellung ist ebenfalls direkt aus einem Rahmenvertrag möglich indem auf die Felder "Aktuelle Bestellung" in den Rahmenvertragszeilen die Abrufmenge eingetragen wird und dann die Aktion Bestellung erstellen ausgeführt wird.