Allgemein

Hier werden die einzelnen Bescheinigungsarten für die Adressen angelegt und die grundsätzlichen Einstellungen für jede einzelne Bescheinigung vorgenommen.

Wenn die Bescheinigungen auf den Adressen hinzugefügt werden, dann können individuelle Einstellungen verändert werden.

NU-Bescheinigungen übergreif. - Abzüge

Die einzelnen Felder sind:

Bescheinigung

Kurzbezeichnung der Bescheinigung.

Mandant der Bescheinigung

Mandant, für den die Bescheinigung gilt. Wenn kein Mandant hinterlegt ist, dann gilt die Bescheinigung für alle Mandanten. 

Bezeichnung

Bezeichnung der Bescheinigung.

Bezeichnung 2

Bezeichnung 2 der Bescheinigung.

Suchbegriff

Suchbegriff der Bescheinigung, wird automatisch aus der Bezeichnung gebildet.

Standard

Ist dies eine Standardbescheinigung, ja/nein.

notwendig

Ist diese Bescheinigung notwendig, nur dann wird sie auch bei der Rechnungsprüfung herangezogen.

Adressgruppe

Die Bescheinigung kann einer Adress-Gruppe zugeordnet werden. 

Belegart

Ist die Bescheinigung für den Nachunternehmer(-Vertrag), eine Bestellung oder eine Adressatinformation. In den letzten beiden Fällen erfolgt keine Prüfung im NU-Vertrag.

Bescheinigungsart

Allgemein, Versicherung, Creditreform, Meldeliste

Abzug Prozente

Abzug in Prozent für die Bescheinigung.

Präqualifikation

Diese Bescheinigung ist eine Präqualifikation und damit werden alle anderen Bescheinigungen automatisch gültig, wenn diese Bescheinigung gültig ist.

Präqualifikation deckt nicht ab

Bei vorhandener Präqualifikation wird die hiermit markierte Bescheinigung nicht abgedeckt.

Abzugsart

Hier wird der Abzug weiter definiert:

Baustellenabzug, Abzug, Mangel, fehlende Bescheinigung.

Berechnen bei

Diese Feld gibt an, wann der Einbehalt berechnet wird, bei Anforderung, Schlussrechnung, oder für beides.

Einbehaltsart

Auswahl der Einbehaltsart:

• Einbehalt
• Deckungsrücklass
• Haftrücklass
• Sicherheitseinbehalt
• Vertragserfüllungsbürgschaft
• Gewährleistungsbürgschaft

Betrag fest

Fester Betrag, ja/nein.

Betrag

Bei Auswahl Betrag fest = Ja wird hier der Betrag hinterlegt. 

Kontierung Gegenrechnung

Kontierung für die Gegenrechnung an den NU, hier wird eine Standard-Kontierung für die Gegenrechnung ausgewählt, die Mandant, Kostenart, Geschäfts- und Produktbuchungsgruppe und die MWSt-Geschäftsbuchungsgruppe und MWSt-Produktbuchungsgruppe festlegt. 

Datensatz gesperrt

Mögliche Eingaben sind Ja, Nein, Bereich, Hinweis.

Sperrhinweis

Sofern in Datensatz gesperrt 'Hinweis' ausgewählt wurde, kann hier der entsprechende Textbaustein hinterlegt werden.

Gültig von, Gültig ab

Bei Bereich und Hinweis der Zeitraum, für den die Bescheinigung gültig ist oder der Hinweis angezeigt werden soll.