Finance-Version 2023.1.7 Release Notes
Liebe NEVARIS-Finance Anwender,
für unsere Finance Version 2023.1 haben wir Patch 2023.1.7 veröffentlicht.
Nachfolgend erhalten Sie Informationen über die Anpassungen in dieser Version.
Version: 2023.1.7
Veröffentlichungsdatum: 27.07.2023
Fehlerkorrekturen und Programmverbesserungen
BLOHN -
PV, Kinderverwaltung – Beitragsgruppe KV nach der Ausführung <Krankenkasse voraussichtlich>
Wenn die Erfassung der Kinder in der Kinderverwaltung über
Webclient: Personalstamm, Vorbereiten, Kinder bzw.
Windowsclient: Personalstamm, Aktionen, Personalstamm, Kinder
erfolgte, und anschließend direkt die Schätzung der Krankenkassen (Krankenkasse voraussichtlich) ausgeführt wurde, konnte es vorkommen, dass die Beitragsgruppe der KV im Personalstamm geändert wurde (z.b. von KV 9 auf KV 1). Das Problem wurde behoben.
Bitte kontrollieren Sie ggf. die Einrichtung bei Ihren Mitarbeitern zur Abrechnung.
Stammdaten, Personalstamm, Register Sozialversicherung
Einkauf -
Mit dem Report 5003780 "Import Belegschnittstelle mit Jobqueue" können anhand des eingerichteten Parameters zeitgesteuert Belege aus der Belegschnittstelle erstellt werden. Läuft die Aufgabe in der Warteschlange wiederholt, zum Beispiel jede Minute, dann werden diese Belege nun erst bei einer der nächsten Ausführungen verarbeitet.
Dies wurde angepasst, um einer externen Verarbeitung, die Zeilen in die Belegschnittstelle schreibt, die Zeit zu geben, ihre Transaktion abzuschließen, da in dieser Konstellation Datenbanksperren verursacht werden konnten.
Einkauf -
Wenn im Rechnungseingangsbuch Belege mit Artikeln gebucht werden, dann wird beim Buchen eine Berechnung des Einstandspreises für diese Artikel ausgeführt; diese Verarbeitung wurde geändert, um sie schneller zu machen.
Hinzugefügt wurden Schlüssel zur zentralen Tabelle, den Artikelposten. Und es wurden Abfragen eingefügt, ob überhaupt diese Posten durchgesehen werden müssen.
Buchhaltung, Tägliche, Rechnungseingangsbuch oder
Einkauf, Lieferung Rechnung, Rechnungen
Einkauf -
Nach dem Kopieren von Anfragevorgängen inkl. Preisen und Lieferanten wurde die Anfrage-Herkunftsnr. der Anfragelieferantenpreise nicht neu aus den zugehörigen Anfragevorgangszeilen gefüllt. Dies wurde behoben.
Einkauf -
Wurde eine vorhandene Einkaufszeile mit einem Rahmenvertrag verknüpft und eine Lieferung dazu gebucht, konnte es bei folgenden Bestellungen zum selben Rahmenvertrag vorkommen, dass der berechnete Wert des Feldes "Bereits gelief. Menge" der Liefermenge der ersten Bestellung entsprach. Dadurch war der Anwender zum Teil bei der Bearbeitung von neuen Bestellungen eingeschränkt. Die Referenzen wurden überarbeitet, sodass im Feld "Bereits gelief. Menge" nur die Liefermengen der aktuellen Bestellung eingerechnet werden.
Zur Aktualisierung der berechneten Felder in den Bestellzeilen kann, unter Ausführen, die Funktion Mengen neu berechnen ausgeführt werden. Folgende Felder werden dadurch neu berechnet:
Menge, Menge (Basis), Fakturierte Menge, Fakturierte Menge (Basis), Restbestellungsmenge, Restbestellungsmenge (Basis), Lief. nicht fakt. Menge, Lief. nicht fakt. Menge (Basis), Restbestellbetrag, Nicht fakt. Lieferbetrag, Betrag, Mehrwertsteuerbetrag, Betrag inkl. Mehrwertsteuer, Legierungszuschlag
FIBU -
In der Verkaufsrechnung ist das Feld "GS-Nr. Gutschriftsverfahren" wieder beschreibbar.
FIBU -
In der Arge Buchhaltung konnten ARGE Partnerrechnungen teilweise nicht gebucht werden, wenn unterschiedliche Sammelkonten angesprochen werden sollen. Es kam die Meldung 'Verkauf/Einkauf (MW) muss dasselbe Vorzeichen haben wie Betrag'. Das Problem wurde behoben.
FIBU -
Der Zugriffspfad für die HFU-Abfrage (Liste der haftungsfrei gestellten Unternehmen) in Österreich hat sich geändert.
Unter Buchhaltung, Stammdaten, Einrichtung, Allgemein, Einrichtung im Register Bauleistung muss im Feld 'URL HFU Online Abfrage' folgender Link hinterlegt werden:
https://www.sozialversicherung.at/agh-ws-prod/DienstgeberAbfrageWS_3_0
Danach kann der Abgleich der HFU-Liste mit R5143610 wieder ohne Fehlermeldung durchgeführt werden.
FIBU -
Über die Debitoren- bzw. Kreditorenposten konnte der OP-Ausgleich nicht gebucht werden, wenn eine Teilschlussrechnung mit einer Zahlung ausgeglichen werden sollte. Es wurde der Fehler "Typ NavBoolean ist unbekannt" gemeldet und die Buchung nicht ausgeführt. Dieses wurde behoben.
FIBU -
Es konnte in Ausnahmefällen passieren, dass durch die Mandanteninitialisierung, z.B. nach Einspielen eines Patches, das Sachkonto in einer Bankbuchungsgruppe auf Blank gesetzt wurde. Dieses konnte wieder eingetragen und die Bankbuchungsgruppe anschließend normal verwendet werden. Mit dieser Anpassung wird das Sachkonto in einer Bankbuchungsgruppe nicht mehr auf Blank gesetzt.